ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
від   ____ 2017 року                                                           
 
Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017 рік
 
         Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання рішення Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 року №574-VІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)"  та  в  зв’язку з  необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні"              
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 4700000 грн. по коду 41034200 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради, по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 3648854 грн. та по КПКВКМБ 0312180 «Первинна медико-санітарна допомога, яка надається КЗОЗ Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 1051146 грн.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік по коду 41020600 "Стабілізаційна дотація" на суму 2407900 грн. та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету –

PAGE    * MERGEFORMAT 1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ згідно з додатком 1.3. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 792183 грн. за рахунок перевиконання за 11 місяців 2017 року та провести перерозподіл планових показників по доходах в межах затвердженого річного обсягу (додаток 2), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 792183 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 3).
4. Внести зміни до обсягу дохідної та видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенцій з обласного бюджету місцевому (додаток 4).
5. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з  додатком 5, затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 1595 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1595 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
6. Перезатвердити додаток 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік" до рішення 28 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами) відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм з  додатком 6.
7. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
8. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
 
Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

				Додаток 1
				до рішення  сесії
				Ізюмської міської ради 7 скликання
				від
Розподіл додаткових коштів за рахунок стабілізаційної дотації
			грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Загальний фонд
Управління освіти Ізюмської міської ради,  всього			2407900
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм	1010180		14413
Оплата теплопостачання		2271	14413
Дошкільна освiта	1011010		1084204
Заробітна плата		2111	320600
Нарахування на оплату праці		2120	77300
Оплата теплопостачання		2271	686304
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1011020		1262168
Заробітна плата		2111	407300
Нарахування на оплату праці		2120	114800
Оплата теплопостачання		2271	740068
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1011090		6562
Оплата теплопостачання		2271	6562
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1011190		11644
Оплата теплопостачання		2271	11644
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1011200		7609
Оплата теплопостачання		2271	7609
Утримання інших закладів освіти	1011210		21300
Оплата теплопостачання		2271	21300

Секретар Ізюмської міської ради

А.Г. Єрдаларян

		Додаток 2
		до рішення сесії
		Ізюмської міської ради 7 скликання
		від
Зміни
по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік
в розрізі податків і зборів
Доходи	Коди бюджетної класифікації	Суми збільшення,зменшення  (+,-), грн.	Перерозподіл   (+,_),грн.	ВСЬОГО, грн.
1	2	3	4	5
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	792183	102300	894483
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	792183	752300	1544483
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400		-650000	-650000
Податок на майно	18010000	0	-34300	-34300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200		-1300	-1300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300		-33000	-33000
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	0	-68000	-68000
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500		-32000	-32000
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600		-36000	-36000
РАЗОМ		792183	0	792183
Секретар Ізюмської міської ради                                                    А.Г. Єрдаларян

				Додаток 3
				до рішення  сесії
				Ізюмської міської ради 7 скликання
				від
Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів  – відповідальним виконавцям бюджетних програм
			грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Загальний фонд
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього			267763
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею	0312010		267763
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	267763
Управління освіти Ізюмської міської ради,  всього			50900
Дошкільна освiта	1011010		50900
Заробітна плата		2111	42000
Нарахування на оплату праці		2120	8900
Управління культури Ізюмської міської ради,  всього			357020
Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради	2410180		1345
Заробітна плата		2111	1120
Нарахування на оплату праці		2120	225
Бібліотеки	2414060		7505
Заробітна плата		2111	1490
Нарахування на оплату праці		2120	4015
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	2000
Музеї і виставки	2414070		10555
Заробітна плата		2111	8305
Нарахування на оплату праці		2120	2250
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2414090		217475
Заробітна плата		2111	110155
Нарахування на оплату праці		2120	24370
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	5850
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	16000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	5200
Оплата теплопостачання		2271	55900
Школи естетичного виховання дітей	2414100		62180
Заробітна плата		2111	36000
Нарахування на оплату праці		2120	11780
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	2000
Оплата теплопостачання		2271	12400
Інші культурно-освітні заклади та заходи	2414200		57960
Заробітна плата		2111	44120
Нарахування на оплату праці		2120	9707
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	3613
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	520
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього			116500
Благоустрій міст, сіл, селищ	4016060		16500
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	16500
Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства	4016030		100000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій м. Ізюм для придбання паливно-мастильних матеріалів		2610	100000
РАЗОМ			792183
Секретар Ізюмської міської ради			А.Г. Єрдаларян

					Додаток 4
					до рішення  сесії
					Ізюмської міської ради 7 скликання від
Зміни до  обсягу  дохідної та видаткової частини загального фонду бюджету м.Ізюм на 2017 рік  за рахунок субвенцій з обласного бюджету  по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відповідальному виконавцю бюджетних програм - управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради
						грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Субвенції з обласного бюджету
			до  загального фонду бюджету м.Ізюм
			код 41030600	код 41030800	код 41031000	код 41035800
			Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот , сума збільшення (+), зменшення (-)	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, сума збільшення (+), зменшення (-)	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення  патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,  сума збільшення (+), зменшення (-)
Дохідна частина загального фонду, всього			-1121082	20762012	47298	-37918
Видаткова частина загального фонду всього,                                                                 у тому числі по:			-1121082	20762012	47298	-37918
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього:	1510000		-1121082	20762012	47298	-37918
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя	1511060	2730				-37918
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	1513011	2730		1071115
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби	1513012	2730		91217
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1513013	2730		36062
Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги	1513015	2730		36997
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1513016
Інші виплати населенню	2730			19526427
Оплата послуг (крім комунальних)	2240			194
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають право	1513021	2730			2465
Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	1513025	2730			1252
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1513026	2730			43581
Надання допомоги при народженні дитини	1513043	2730	-100000
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	1513045	2730	-221082
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	1513048	2730	-800000
Секретар Ізюмської  міської ради					А.Г. Єрдаларян

				Додаток 5
				до рішення  сесії
				Ізюмської міської ради 7 скликання
				від
Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм
				грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-")	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)          (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-")
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього			55057	27595
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	0310170		69900	34300
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	32200
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	35700
Видатки на відрядження		2250	2000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110		34300
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Міською залізничною поліклінікою	0312010		-80785
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	-80785
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею	0312010		65942	-6705
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	65942
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210		-6705
Управління освіти Ізюмської міської ради, всього			16000	-16000
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм	1010180		5835
Нарахування на оплату праці		2120	2600
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	3235
Дошкільна освiта	1011010		-72854	-16000
Продукти харчування		2230	-82638
Нарахування на оплату праці		2120	-33500
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	33500
Оплата теплопостачання		2271	9784
Капітальний ремонт інших об`єктів		3132		-16000
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1011020		71532
Заробітна плата		2111	75027
Нарахування на оплату праці		2120	16505
Продукти харчування		2230	-20000
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях	1011060		-27511
Заробітна плата		2111	-14488
Нарахування на оплату праці		2120	-3239
Оплата теплопостачання		2271	-5000
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	216
Оплата електроенергії		2273	-5000
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1011090		9040
Заробітна плата		2111	12040
Нарахування на оплату праці		2120	-3000
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1011190		-30000
Заробітна плата		2111	-30000
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1011200		46291
Заробітна плата		2111	27693
Нарахування на оплату праці		2120	5833
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	16465
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	-3700
Утримання інших закладів освіти	1011210		13667
Заробітна плата		2111	13667
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього			-66443
Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі	1110180		-6080
Оплата теплопостачання		2271	-3500
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	-80
Оплата електроенергії		2273	-2500
Утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Байдиківка"	1111090		-23900
Заробітна плата		2111	-20000
Нарахування на оплату праці		2120	-2000
Оплата електроенергії		2273	-1900
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031		-28933
Оплата електроенергії		2273	-13260
Оплата природного газу		2274	-15673
Утримання футбольного клубу "Крем’янець"	1115062		-6690
Заробітна плата		2111	-6000
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	-60
Оплата електроенергії		2273	-630
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1115063		-840
Оплата теплопостачання		2271	-240
Оплата електроенергії		2273	-600
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього			-23114
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм	1510180		-15500
Оплата теплопостачання		2271	-3500
Оплата електроенергії		2273	-12000
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	1513131		-2650
Оплата теплопостачання		2271	-1900
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	-150
Оплата електроенергії		2273	-600
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	1513132		-1500
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	-1500
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1513104		0
Заробітна плата		2111	11400
Нарахування на оплату праці		2120	7600
Оплата природного газу		2274	-19000
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1513160		-3464
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	-3464
Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього			28166
Керівництво і управління у справах дітей в м.Ізюм	2010180		1314
Нарахування на оплату праці		2120	4554
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	800
Оплата теплопостачання		2271	-3500
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	-540
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2013111		26852
Заробітна плата		2111	9933
Нарахування на оплату праці		2120	1735
Оплата теплопостачання		2271	7800
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	2300
Оплата електроенергії		2273	5084
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього			35651	-10000
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм	4010180		-7108
Оплата теплопостачання		2271	-5709
Оплата електроенергії		2273	-1399
Благоустрій міст, сіл, селищ	4016060		42759
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	50000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	-7241
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	4016310			-10000
Реконструкція і реставрація інших об’єктів (Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області)		3142		-10000
Фінансове управління Ізюмської міської ради,  всього			-46912
Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм	7510180		0
Заробітна плата		2111	-300
Нарахування на оплату праці		2120	300
Резервний фонд міського бюджету	7618010		-46912
Нерозподілені видатки		9000	-46912
РАЗОМ			-1595	1595
Секретар Ізюмської міської ради				А.Г. Єрдаларян

				Додаток  6
				до рішення сесії Ізюмської
				міської ради 7 скликання
				від
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік
№ п/п	Назва головного розпорядника коштів	Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
		теплопостачання, Гкал	водопостачання та водовідведення, тис.м³	електроенергія, тис.Квт/год	природний газ, тис.м³	тверде паливо, тонн	дрова, м³
1.	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	1799,23	13,61	637,80	64,77	34,61	95,00
2.	Управління освіти Ізюмської міської ради	6549,81	21,18	871,42	29,34		4,12
3.	Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради	143,83	0,70	125,46	16,89
4.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	100,19	0,29	40,39	10,18
5.	Служба у справах дітей Ізюмської міської ради	41,65	0,72	19,74
6.	Управління культури Ізюмської міської ради	971,50	0,38	61,52
7.	Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради	11,76	0,05	5,42
8.	Фінансове управління Ізюмської міської ради	20,93	0,05	8,18
	ВСЬОГО:	9638,91	36,98	1769,94	121,18	34,61	99,12
	Секретар Ізюмської міської ради					А.Г. Єрдаларян