Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
Від 22 грудня 2017 року
Про міський бюджет на 2018 рік №
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 526979,9 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 518409,1 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 8570,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 574,8 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 526979,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 518409,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8570,8 тис. грн.;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 518409,1 тис. грн. та спеціальному фонду 8570,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1000,0 тис. грн.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4485,9 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9.Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності; субвенція з Оскільського сільського бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері охорони здоров'я - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету; інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
15. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
16. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК
Інформація про соціально-економічний стан м. Ізюм та
прогноз його розвитку на 2018 бюджетний рік, які покладено
в основу проекту бюджету
1.Оцінка тенденцій економічного розвитку міста
Пріоритетним напрямком роботи всіх структурних підрозділів Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради, підприємств, установ та організацій міста протягом 2017 року було виконання заходів направлених на розвиток економіки та соціальної сфери, прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв’язання економічного і соціального розвитку території, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарних сферах.
За січень-листопад 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції по місту становить 303638,0 тис. грн., що на 74728,0 тис. грн. більше показника відповідного періоду 2016 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення м. Ізюм становить 6,5 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата по м. Ізюм зросла на 34,3% і становить 5252,2 грн.
На обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 4069 осіб, рівень безробіття по м. Ізюм становить – 4,43% .
Найбільш масовою формою організації підприємства є мале підприємництво. Зростання підприємницької активності в цій сфері сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості, створення нових робочих місць.
В сфері малого бізнесу здійснює діяльність 3007 осіб, в тому числі 2003 фізичних осіб-підприємців, 1004 осіб - наймані працівники у фізичних осіб - підприємців.
Протягом поточного періоду 2017 року зареєстровано 198 фізичних осіб – підприємців та 12 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 371 фізичній особі та 11 юридичним особам.
Мережа підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в місті становить 697 об'єктів, з яких 481 торговельний об’єкт, 111 об’єктів сфери послуг, 42 об'єкта ресторанного господарства, 45 аптечних закладів та 18 АЗС. Протягом поточного року за звітний період реалізовано послуг на 207313,4 тис. грн., в тому числі населенню – 9548,4 тис. грн.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування за звітний період 2017 року склали 2173,2 тис. осіб. За рахунок компенсаційних виплат автоперевізникам на пільговий проїзд автомобільним транспортом з міського бюджету в сумі 450,0 тис. грн. забезпечено перевезення 667,9 тис. осіб пільгового контингенту.
На здійснення капітального ремонту автомобільних доріг в місті Ізюм в 2017 році з місцевого бюджету виділено 5771,9 тис. грн. На обслуговування та проведення поточного ремонту автомобільних доріг міста Ізюм з місцевого бюджету було виділено 2802,8 тис. грн. в результаті чого проведено поточний ремонт 17 автомобільних доріг та капітальний ремонт 5 вулиць.
Станом на 03.11.2017р. зареєстровано 31 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), 10 з яких були створені шляхом перереєстрації ЖБК в ОСББ та 21 ОСББ новостворені, з яких 1 ОСББ зареєстровано у 2017 році. Таким чином з 224 багатоквартирних будинків житлового фонду в ОСББ увійшло 39 будинків.
Особлива увага була направлена на приведення у належний санітарний стан міста та ліквідацію стихійних звалищ. На ці потреби з міського бюджету було виділено 1 047,4 тис. грн.
Одним з пріоритетних напрямків роботи є розвиток інфраструктури міста. За 10 місяців поточного року укладено 5 договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста на загальну суму 21,677 тис. грн.
Проведено роботу по впорядкуванню зовнішньої реклами. Протягом 2017 року укладено 2 договори на розміщення зовнішньої реклами.
Енергозбереження є одним із важливих чинників впливу на стабільне забезпечення підприємств, організацій, установ та населення енергоносіями. В місті впроваджуються заходи з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів .
Протягом звітного періоду за рахунок власних коштів підприємств, бюджетів всіх рівнів та залучених інвестицій (кредити, гранти та інше) впроваджено 20 енергозберігаючих заходів на загальну суму 5526,9 тис. грн., що в 2 рази більше ніж в минулому році. Економія складає 0,293 тис. тон умовного палива.
Так водопровідно-каналізаційним підприємством міста проводилась робота по встановленню енергозберігаючих освітлювальних ламп, підприємством «Благоустрій міста Ізюма» для освітлення вулиць нашого міста в темну пору доби встановлено енергозаощаджуючих приладів освітлення типу LED на загальну суму 68,7 тис. грн., житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством - 1 були замінені прилади освітлення на більше енергоефективні.
Понад 987 тис. грн. направлено на впровадження енергозберігаючих заходів Ізюмським приладобудівним заводом. Зокрема, це придбання менш енергоємного обладнання.
З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади на початку 2017 року Ізюмська міська рада приєдналася до Європейської ініціативи "Угода мерів".
В рамках співробітництва Ізюмської міської ради із Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ в місті Ізюм реалізовано інфраструктурні проекти в закладах освіти Ізюмської міської ради, а саме :
«Реконструкція фасаду та існуючої покрівлі з влаштуванням горищного даху ДНЗ №12» ( виконані роботи по заміні застарілих дерев’яних вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі, замінена система опалення та вводу теплової енергії, утеплення фасаду та проведена повна реконструкція даху. Загальна вартість проекту становить 10680,2 тис. грн.)
«Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ степеня №2»(виконані роботи по заміні вікон та вхідних дверей, тривають роботи по капітальному ремонту системи опалення. Загальна вартість робіт складає 9133,3 тис. грн.
Розпочаті роботи по капітальному ремонту з впровадженням заходів по енергозбереженню та енергоефективності в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 10.
За підтримки Уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій в Ізюмській гімназії №3 було замінено вікна та двері на енергоефективні, зроблено ремонт аварійної частини покрівлі. Загальна вартість робіт складає 4500 тис. грн.
Розпочаті роботи по переобладнанню нежитлового приміщення по пр.Незалежності,65 в гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. Наразі тривають роботи. Загальна вартість робіт становить 8000тис.грн.
Вже кілька років поспіль Ізюм приймає участь в обласному конкурсі міні - проектів «Разом у майбутнє». За результатами конкурсного відбору виграли 7 проектних заявок. Переможцями, в рамках проекту було проведено ряд енергозберігаючих заходів.
На початку 2017 року Ізюмська міська рада прийняла участь в конкурсному відборі проектів та програм, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за рахунок коштів якого в місті впроваджується проект "Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні" загальною сумою - 30238,85 тис. грн.
Отже серед багатьох чинників, від яких залежить постійне економічне зростання є інвестування. Залучення інвестицій - один із головних пріоритетів у роботі міської ради.
В рамках реалізації програми «Спеціальна ініціатива «Україна» з напрямку «Підтримка органів місцевого самоврядування України» Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ також надана допомога закладам освіти, культури та соціального захисту населення у вигляді обладнання довгострокового використання загальною вартістю 1739,96 тис. грн.
В 2018 році головними завданнями залишаються забезпечення зростання надходжень за всіма основними податками, стимулювання економічного розвитку, забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо недопущення виникнення поточної заборгованості з виплати заробітної плати та погашення існуючої.
Значну увагу буде приділено розвитку комунального господарства, впровадженню енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально-економічного значення міста.
2. Інформація щодо виконання міського бюджету за 11 місяців 2017 року.
Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 11 місяців 2017 року виконаний по доходах на 102,3%: при плані 450245,0 тис. грн. фактично надійшло 460742,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – на 100,9% (план – 443836,6 тис. грн., факт – 447627,9 тис. грн.), по спеціальному фонду – на 204,6% (план – 6408,4 тис. грн., факт – 13114,2 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 88365,1 тис. грн. або на 23,7%.
Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 76%. За 11 місяців поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 350285,1 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 345325,8 тис. грн., з обласного бюджету – 4233,3 тис. грн., з Ізюмського районного бюджету – 726,0 тис. грн.
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 12730,8 тис. грн., освітня субвенція – 36879,1 тис. грн., медична субвенція – 51497,9 тис. грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1218,0 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення – 243000 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 66500,9 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 175023,2 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 1475,9 тис. грн.). За 11 місяців з державного бюджету недоотримано кошти субвенцій на виплату пільг та житлових субсидій населенню в сумі 93,2 тис. грн., а також кошти субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 1903,8 тис. грн. та на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт в сумі 241,8 тис. грн.
З обласного бюджету надійшли кошти в сумі 4233,3 тис. грн., з яких 2266,2 тис. грн. – за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності та 1967,1 тис. грн. – по інших субвенціях, з яких 1188,5 тис. грн. надійшло по загальному фонду та 778,6 тис. грн. – по спеціальному фонду. До загального фонду по інших субвенціях надійшли кошти на наступні цілі: на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 36,0 тис. грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО – 35,0 тис. грн., на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства – 586,2 тис. грн., на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину – 269,0 тис. грн., на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії – 68,3 тис. грн., на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 – 41,4 тис. грн., на співфінансування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"– 152,6 тис. грн. До спеціального фонду по інших субвенціях надійшли наступні кошти: на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики обладнанням – 480,8 тис. грн. та на співфінансування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 297,8 тис. грн.
За 11 місяців п.р. з обласного бюджету недоотримано кошти по інших субвенціях в сумі 15,8 тис. грн. по загальному фонду на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії.
З Ізюмського районного бюджету надійшли кошти в сумі 726,0 тис. грн., в тому числі 571,2 тис. грн. – за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 154,8 тис. грн. – кошти іншої субвенції для надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Ізюмською центральною міською лікарнею.
Всього за 11 місяців п.р. недоотримано трансфертів на суму 2254,6 тис. грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 11 місяців 2017 року виконана на 113,1%: при плані 97705,2 тис. грн. фактично надійшло 110457,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду виконання склало 106,6%: при плані 92075,4 тис. грн. фактично надійшло 98121,4 тис. грн.; сума перевиконання – 6046,0 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 219,1%: при плані 5629,8 тис. грн. фактично надійшло 12335,7 тис. грн.; сума перевиконання – 6705,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 30371,6 тис. грн. або на 37,9%, в т.ч. по загальному фонду – на 27383,3 тис. грн. або на 38,7%, по спеціальному фонду – на 2988,3 тис. грн. або на 32%.
З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 11 місяців поточного року склали 1986,3 грн., що на 563,0 грн. або на 39,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 52%) виконання склало 107,7% (план – 47403,9 тис. грн., факт – 51060,6 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 17224,9 тис. грн. або на 50,9%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.12.2017р. склала 5855,0 тис. грн. (за даними Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 97,0 тис. грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»),по підприємствах – банкрутах – 5758,0 тис. грн. (ВАТ «ІТРЗ» –5442,0 тис. грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис. грн., КП «Проектне бюро м.Ізюма» - 153,1 тис. грн.). На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації, по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» заблоковано банківські рахунки.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 30,4%) та акцизний податок (питома вага – 13,5%). По місцевих податках надійшло 29795,9 тис. грн. при плані 29083,6 тис. грн. (102,4%), що на 8149,0 тис. грн. або на 37,6% більше надходжень відповідного періоду минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 14483,1 тис. грн. при плані 14033,5 тис. грн. (103,2%), що на 2562,3 тис. грн. або на 21,5% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі – 12942,6 тис. грн. при плані 12585,8 тис. грн. (102,8%) або більше на 1992,5 тис. грн. та на 18,2% в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1413,5 тис. грн. при плані 1320,6 тис. грн. або 107%, по транспортному податку – 127,1 тис. грн. або 100%. По єдиному податку надходження склали 15311,2 тис. грн. при плані 15048,4 тис. грн. або 101,7%, що на 5540,4 тис. грн. або на 56,7% більше надходжень за 11 місяців минулого року. По акцизному податку надійшло 13203,9 тис. грн. при плані 12067,0 тис. грн. або 109,4%; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 36,8 тис. грн. По всіх інших джерелах надходжень до загального фонду бюджету міста планові завдання також виконано.
По спеціальному фонду (без урахування трансфертів) надходження станом на 01.12.2017р. склали 12335,7 тис. грн. при плані 5629,8 тис. грн. або 219,1%. Додатково надійшло 6705,9 тис. грн. за рахунок перевиконання по найбільш вагомому доходному джерелу – власних надходженнях бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 96,6%): при плані 5233,1 тис. грн. отримано 11919,4 тис. грн. або 227,8%. Надходження екологічного податку склали 210,2 тис. грн. при плані 166,0 тис. грн. або 126,6%. До бюджету розвитку надійшло 206,1 тис. грн. (надходження коштів від продажу земельних ділянок - 147,1 тис. грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 59 тис. грн.) при плані 230,7 тис. грн. (89,3%) або недоотримано 24,6 тис. грн. через відсутність надходжень по коштах від відчуження комунального майна.
На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.12.2017р. склали 2084,7 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 274,7 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 311,0 тис. грн., по акцизному податку – 23,4 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1251,0 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 50,8 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 905,7 тис. грн., по єдиному податку – 294,5 тис. грн.), по частині чистого прибутку комунальних підприємств,що вилучається до бюджету – 224,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (60%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана за 11 місяців поточного року в сумі 430 494,0 тис. грн., з яких 99 960,6 тис. грн. видатки за рахунок надходжень доходів і зборів, 33 331,9 тис. грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, 52 984,9 тис. грн. – за рахунок медичної субвенції, 1 216,6 тис. грн. за рахунок субвенції з держбюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та 243 000,0 тис. грн. – за рахунок державних субвенцій на соціальний захист.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків - на заробітну плату (99 243,6 тис. грн.), медикаменти (16,9 тис. грн.), харчування (2 961,1 тис. грн.), енергоносії (12 509,0 тис. грн.) та на виплату пільг ветеранам війни, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми (243 000,0 тис. грн.).
Виконання планових показників загального фонду по видатках за 11 місяців 2017 року в розрізі галузей наступне:
- органи місцевого самоврядування – виконані в сумі 16 466,0 тис. грн. (99,9 %), або недовиконані на 2,5 тис. грн.;
- освіта – виконані в сумі 85 765,4 тис. грн. (95,7 %), або недовиконані на 3 808,3 тис. грн.;
- охорона здоров'я – виконані в сумі 58 543,8 тис. грн. (98,2 %), або недовиконані на 1 060,5 тис. грн.;
- соціальний захист – виконані в сумі 249 239,2 тис. грн. (99,2 %), або недовиконані на 2 016,8 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – виконані в сумі 4 222,3 тис. грн. (99,7 %), або недовиконані на 11,5 тис. грн.;
- культура – виконані в сумі 9 517,8 тис. грн. (99,9 %), або недовиконані на 1,1 тис. грн.;
- засоби масової інформації – виконані в сумі 14,5 тис. грн. (100,0 %);
- фізична культура – виконані в сумі 3 683,2 тис. грн. (99,9 %), або недовиконані на 3,3 тис. грн.;
- транспорт та дорожнє господарство – виконані в сумі 2 684,7 тис. грн. (100,0 %);
- інші видатки – виконані в сумі 357,1 тис. грн. (99,7 %), або недовиконані на 1,0 тис. грн.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 р. за 11 місяців виділено головним розпорядникам коштів додатково в загальній сумі 6944,2 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на охорону здоров’я – 1440,8 тис. грн. (з них за рахунок залишку коштів медичної субвенції на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 240,8 тис. грн. та на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 1200,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту стаціонарного корпусу); на соціальний захист – 762,9 тис. грн. (на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 56,4 тис. грн., територіальному центру – 23,7 тис. грн., централізованої бухгалтерії – 544,2 тис. грн., на пільгове перевезення – 50,0 тис. грн., на погашення заборгованості по пільгах – 48,6 тис. грн.; на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 40,0 тис. грн.); житлово-комунальне господарство – 380,3 тис. грн. (з них на благоустрій міста – 189,7 тис. грн.); на культуру – 259,8 тис. грн.; на фізкультуру та спорт – 86,1 тис. грн.; на органи місцевого самоврядування – 444,7 тис. грн.; на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 2908,1 тис. грн. (з них на реконструкцію Центральної площі – 2733,5 тис.); на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 27,0 тис. грн.; на інші видатки – 34,5 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2017 рік; на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 600,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради для передачі субвенції до Харківського обласного бюджету на співфінансування видатків на реконструкцію водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм.
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 11 місяців 2017 року додатково направлено на витрати головним розпорядникам коштів в загальній сумі 31723,9 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 12113,2 тис. грн.; на охорону здоров’я – 94,2 тис. грн.; на соціальний захист – 2713,5 тис. грн. (з них на матеріальну допомогу – 104,4 тис. грн., на виконання громадських робіт – 365,8 тис. грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 417,8 тис. грн., територіальному центру – 791,4 тис. грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 199,8 тис. грн., на пільгове перевезення – 200,0 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 127,0 тис. грн., на заходи молодіжної політики – 152,0 тис. грн. та на придбання новорічних подарунків для дітей – 199,9 тис. грн.); на житлово-комунальне господарство – 1632,2 тис. грн. (з них на благоустрій міста – 1157,0 тис. грн., на придбання матеріалів для проведення ремонту житлових будинків – 202,2 тис. грн.); на культуру – 3205,7 тис. грн.; на фізкультуру та спорт – 1385,1 тис. грн.; на ремонт та утримання доріг – 5058,9 тис. грн.; на органи місцевого самоврядування – 4288,0 тис. грн.; на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 28,0 тис. грн.; на підтримку засобів масової інформації – 121,1 тис. грн.; на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 774,0 тис. грн.; на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 310,0 тис. грн. ( на виконання комплексної програми профілактики злочинності для Ізюмського відділу поліції – 50,0 тис. грн.; на виконання комплексної програми профілактики правопорушень Ізюмський місцевій прокуратурі – 160,0 тис. грн.; на виконання комплексної програми профілактики злочинності управлінню служби безпеки України в Харківській обл. – 100,0 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.12.2017 р. зменшилась на 6 517,8 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. і склала 66 406,7 тис. грн., в тому числі :
- заборгованість по субвенціях з Державного бюджету становить 66 406,4 тис. грн., а саме:
- по охороні здоров’я – 3 348,8 тис. грн..
- заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету становить 0,3 тис. грн. по оплаті послуг (виготовлення електронних макетів) по Управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів по оплаті послуг. На даний час кредиторська заборгованість погашена.
3.Пояснення до основних показників
проекту міського бюджету на 2018 рік.
Проект бюджету м. Ізюм на 2018 рік сформовано на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятого у другому читанні, та інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин, з урахуванням положень Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. №411-р.
Дохідна частина проекту бюджету м. Ізюм на 2018 рік розрахована з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку регіону, динаміки надходжень податків та зборів за 2014 - 2016 роки та очікуваного виконання за 2017 рік.
Обсяг дохідної частини бюджету м. Ізюм у проекті бюджету міста на 2018 рік визначений в сумі 526979,9 тис. грн., що на 49002,8 тис. грн. або на 9,6% більше затвердженого з урахуванням змін обсягу доходів на 2017 рік (станом на 01.12.2017р.). В тому числі обсяг доходів загального фонду складе 518409,1 тис. грн., що на 47382,2 тис. грн. або на 10,1% більше затвердженого з урахуванням змін показника на 2017 рік, обсяг спеціального фонду – 8570,8 тис. грн. або більше показника 2017 року на 1620,6 тис. грн. (на 23,3%).
Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету визначений в сумі 120727,9 тис. грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятого у другому читанні, в тому числі: базова дотація – 27761,8 тис. грн., освітня субвенція – 43928,1 тис. грн. та медична субвенція – 49038,0 тис. грн.
Обсяг трансфертів, враховуючи інформацію про попередні показники обсягів міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевому бюджету, обраховані відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», схваленого Кабінетом Міністрів України 01 грудня 2017 року та поданого до Верховної ради України для розгляду у другому читанні в сумі 290793,5 тис. грн., в тому числі:
- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85033,4 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 200128,5 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 991,3 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2144,2 тис. грн.;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 1059,4 тис. грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1399,2 тис. грн.;
- на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 37,5 тис. грн.
Обсяг дохідної частини міського бюджету без урахування трансфертів на 2018 рік складе 110978,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 102408,0 тис. грн., що на 765,4 тис. грн. або на 0,7% менше цього показника на 2017 рік; по доходах спеціального фонду – 8570,8 тис. грн., що більше показника 2017 року на 2399,2 тис. грн. або на 38,9%.
Структура дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік
тис.грн.
| Доходи | Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін станом на 01.12.2017р. | Прогноз надходжень на 2018 рік |
Питома вага в прогнозному обсязі доходів на 2018 рік, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 54428,0 | 55880,0 | 54,6 |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
202,4 |
207,6 | 0,2 |
| Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 13345,1 | 14140,0 | 13,8 |
| Місцеві податки, в тому числі: |
31208,5 | 29358,4 | 28,7 |
| Податок на майно: |
15101,7 |
13041,6 | 12,7 |
|
1369,5 |
1424,6 | 1,4 |
|
13605,1 | 11489,0 | 11,2 |
|
127,1 | 128,0 | 0,1 |
| Туристичний збір | 1,8 | 1,8 | |
| Єдиний податок | 16105,0 | 16315,0 | 15,9 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 7,1 | 5,0 | |
| Плата за надання адміністративних послуг | 2242,5 | 2179,0 | 2,1 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 615,9 | 529,0 | 0,5 |
| Державне мито | 96,5 | 109,0 | 0,1 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 517,9 | - | |
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням | 120,9 |
- | |
| Інші надходження | 388,6 | - | |
| Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів |
103173,4 |
102408,0 | 100,0 |
Найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який є основним бюджетоутворюючим показником в бюджеті міста. Обсяг надходжень до міського бюджету запланований в розмірі 60% від загального обсягу податку, що стягується на території міста, з урахуванням запланованого Урядом підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць, і визначений в сумі 55880,0 тис.грн. або 54,6% в обсязі доходів загального фонду, що на 1452,0 тис. грн. або на 2,7% більше цього показника на 2017 рік.
Другим вагомим джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, прогнозна сума надходжень по яких на 2018 рік складає 29358,4 тис.грн. або 28,7% в обсязі доходів загального фонду. До складу місцевих податків увійшли податок на майно, єдиний податок та туристичний збір.
Найбільш вагоме джерело у складі місцевих податків – це єдиний податок, прогнозна сума якого на 2018 рік складає 16315,0 тис.грн. або 15,9% в обсязі доходів загального фонду, що на 210,0 тис. грн. або на 1,3% більше цього показника на 2017 рік.
Прогнозна сума надходжень податку на майно до загального фонду міського бюджету на 2018 рік складе 13041,6 тис.грн. або 12,7% в обсязі доходів загального фонду, що на 2060,1 тис. грн. або на 13,6% менше цього показника на 2017 рік. Це пов’язано з внесенням змін до ст. 284 Податкового кодексу України, згідно яких плата за землі залізничного транспорту буде справлятись у розмірі 25 % нарахованого податку. У зв'язку з цим бюджет міста понесе втрати у розмірі 75% від суми земельного податку по платнику ДП «Південна залізниця».
До складу надходжень по податку на майно в 2018 році ввійдуть:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- земельний податок та орендна плата;
- транспортний податок.
Прогнозна сума надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік складе 1424,6 тис. грн., з яких 4,0 тис. грн. надійде від юридичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості; 36,0 тис. грн. - від фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості; 477,6 тис. грн. - від фізичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості та 907,0 тис. грн. - від юридичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.
По земельному податку та орендній платі прогноз надходжень на 2018 рік складає 11489,0 тис. грн., в тому числі по земельному податку з юридичних осіб – 5745,0 тис. грн., по орендній платі з юридичних осіб – 2596,0 тис. грн., по земельному податку з фізичних осіб – 1319,0 тис. грн., по орендній платі з фізичних осіб – 1829,0 тис. грн.
По транспортному податку в 2018 році планується отримати 128,0 тис. грн. від платників - фізичних осіб.
По туристичному збору прогнозується отримати 1,8 тис. грн. на рівні цього показника на 2017 рік.
Значним джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету в 2018 році залишиться акцизний податок (у складі внутрішніх податків на товари і послуги) Прогноз надходжень цього податку на 2018 рік складе 14140,0 тис. грн. або 13,8% в обсязі доходів загального фонду, що на 794,9 тис. грн. або на 6,0% більше цього показника на 2017 рік. В тому числі по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (в розмірі 5% до обсягів реалізації підакцизних товарів - пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) прогнозна сума складе 6240,0 тис. грн., по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (зараховується до місцевого бюджету в розмірі 13,44% від загального обсягу податку) – 7900,0 тис. грн.
В 2018 році плануються надходження до міського бюджету 2179,0 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 2,1% до обсягу доходів загального фонду, що на 63,5 тис. грн. або на 2,8% менше уточненого планового показника на 2017 рік, але більше затвердженого початкового плану - на 1212,0 тис. грн. або в 2,3 рази.
Прогноз на 2018 рік надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, складає 529,0 тис. грн. або 0,5% в обсязі доходів загального фонду, що на 86,9 тис. грн. або на 14,1% менше уточненого планового показника на 2017 рік, але на рівні затвердженого початкового плану. В 2018 році прогнозується зменшення кількості платників внаслідок закінчення термінів дії договорів оренди нежитлових приміщень.
Прогнозна сума надходжень державного мита до місцевого бюджету на 2018 рік складе 109,0 тис. грн. або 0,1% в обсязі доходів загального фонду, що на 12,5 тис. грн. або на 13% більше планового показника 2017 року.
Прогнозна сума надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 2018 рік складе 207,6 тис. грн., що на 5,2 тис. грн. або на 2,6% більше планового показника 2017 року (з врахуванням ставки податку на прибуток в розмірі 18% згідно Податкового кодексу України).
Передбачаються також надходження до міського бюджету по адміністративних штрафах та інших санкціях, що накладаються адміністративною комісією міськвиконкому в сумі 5,0 тис. грн., що на 2,1 тис. грн. або на 29,6% менше планового показника на 2017 рік., тобто прогнозується зменшення кількості адміністративних правопорушень в 2018 році.
Найбільш вагомим доходним джерелом спеціального фонду міського бюджету в 2018 році залишаться власні надходження бюджетних установ, сума надходжень по яких складе 7869,9 тис. грн. за розрахунками бюджетних установ або 91,8% в обсязі доходів спеціального фонду.
Надходження до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету в 2018 році складуть 574,8 тис. грн. або 6,7% в обсязі доходів спеціального фонду, в тому числі: кошти від продажу землі – 524,8 тис. грн. або 6,1%; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 50,0 тис. грн. або 0,6%.
Сума надходжень екологічного податку в 2018 році складе 126,1 тис. грн. або 1,5% в обсязі доходів спеціального фонду. При плануванні враховано зменшення на 10% (з 25% до 15%) нормативу відрахування податку до місцевого бюджету.
Видаткова частина міського бюджету
Прогнозний обсяг видатків загального та спеціального фондів міського бюджету становить 526 979,9 тис. грн. (що на 41606,4 тис. грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.), а саме: по загальному фонду – 518 409,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з державного бюджету – 92 966,1 тис. грн. (освітня субвенція – 43 928,1 тис. грн. та медична субвенція – 49 038,0 тис. грн.), з обласного бюджету – 290 793,5 тис. грн. та по спеціальному фонду – 8570,8 тис. грн.
У видатках міського бюджету відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України передбачений резервний фонд міського бюджету в сумі 1000,0 тис. грн. (в межах 1% обсягу видатків загального фонду) та нерозподілені видатки в сумі 8 702,3 тис. грн., які протягом року будуть розподілятися між головними розпорядниками коштів.
Згідно вимог ст.77 Бюджетного кодексу України врахована у першочерговому порядку потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
Видатки по галузях характеризуються наступним:
Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування визначені в сумі 22500,0 тис. грн. по загальному фонду (з них: виконавчому комітету – 100,0 тис. грн. на представницькі видатки), що на 2775,2 тис. грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017р.).
Освіта
Видатки міського бюджету на галузь «Освіта» на 2018 рік передбачені в сумі 117665,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 111504,7 тис. грн. (з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 43928,1 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів), що на 14329,9 тис. грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.); по спеціальному фонду – 6160,3 тис. грн.
За рахунок бюджетних призначень у 2018 році з міського бюджету будуть утримуватись 9 загальноосвітніх шкіл, 10 дошкільних установ, 1 позашкільна установа, господарча група, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія, дитяча музична і художня школи та ДЗОВ «Байдиківка».
Враховано кошти на виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років в сумі 25,3 тис. грн.
Головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм по галузі «Освіта» визначені:
- управління освіти Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 106928,1 тис. грн.; по спеціальному фонду – 4000,0 тис. грн.);
- управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 500,0 тис. грн.; по спеціальному фонду – 1760,3 тис. грн.);
- управління культури Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 4076,6 тис. грн.; по спеціальному фонду – 400,0 тис. грн.).
Охорона здоров’я
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» плануються в сумі 62478,3 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 60976,3 тис. грн. ( з яких 49038,0 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, 4479,7 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, переданої з Оскільського сільського бюджету, 5000,0 тис. грн. за рахунок міського бюджету та 2458,6 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету (з яких 1059,4 тис. грн. на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет та 1399,2 тис. грн. на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань), що на 4456,0 тис. грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.), так як, в зв’язку із запровадженням медичної реформи видатки на первинну медицину за рахунок медичної субвенції з державного бюджету плануються тільки на перше півріччя 2018 року; по спеціальному фонду – 1502,0 тис. грн.
Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначено виконавчий комітет Ізюмської міської ради.
Відповідальними виконавцями по бюджетних програмах галузі визначено:
- Ізюмську центральну міську лікарню (по загальному фонду – 47435,3 тис. грн.; по спеціальному фонду – 1502,0 тис. грн.);
- Міську залізничну поліклініку ради (по загальному фонду – 1978,0 тис. грн.);
- Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм. ради (по загальному фонду – 11563,0 тис. грн.).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» плануються в сумі 296787,5 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 296702,4 тис. грн., що на 37688,6 тис. грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.); по спеціальному фонду – 85,1 тис. грн., в тому числі:
У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:
- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3985,1 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 3900,0 тис. грн., по спеціальному – 85,1 тис. грн.;
- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 400,0 тис. грн.;
- на інші заходи та заклади молодіжної політики – 100,0 тис. грн.;
- на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 400,0 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 800,0 тис. грн.;
- на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 50,0 тис. грн.;
- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 500,0 тис. грн.;
- на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 317,5 тис. грн.;
- на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах в сумі 1100,0 тис. грн.;
- на організацію та проведення громадських робіт – 800,0 тис. грн.;
- за рахунок субвенцій з обласного бюджету на надання пільг, субсидій населенню, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-ти річного віку та допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) видатки на галузь соціального захисту та соціального забезпечення складають 288334,9 тис. грн..
- управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 294702,4 тис. грн.; по спеціальному фонду – 85,1 тис. грн.);
- служба у справах дітей Ізюмської міської ради, Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (по загальному фонду – 1100,0 тис. грн.);
- управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 100,0 тис. грн.);
- управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 800,0 тис. грн.).
Житлово-комунальне господарство
Видатки на галузь «Житлово-комунальне господарство» плануються в сумі 3000,0 тис. грн. по загальному фонду, що на 1829,3 тис. грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.).
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Житлово-комунальне господарство» визначено управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.
Культура і мистецтво
Видатки на галузь «Культура і мистецтво» плануються в сумі 7611,9 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 7523,4 тис. грн., що на 3255,0 тис. грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.), в зв’язку з тим, що з 2018 року школи естетичного виховання класифікуються за кодами по галузі «Освіта»; по спеціальному фонду – 88,5 тис. грн.
За рахунок бюджетних призначень на галузь «Культура і мистецтво» в 2018 році будуть утримуватись 7 бюджетних установ та закладів культури, в тому числі: центральна бібліотечна система, краєзнавчий музей, 2 будинки культури, 2 палаци культури та централізована бухгалтерія.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Культура і мистецтво» визначено управління культури Ізюмської міської ради.
Фізична культура і спорт
Видатки на галузь «Фізична культура і спорт» плануються в сумі 4534,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 4500,0 тис. грн., що на 58,7 тис.грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.); по спеціальному фонду – 34,0 тис. грн.
В загальному обсязі коштів, врахованих у місцевому бюджеті на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, утримання та діяльність дитячо-юнацької спортивної школи ім. Ткаченка, централізованої бухгалтерії та футбольного клубу «Крем’янець».
Головним розпорядникам коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Фізична культура і спорт» визначене управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради.
Землеустрій
Видатки на галузь «Землеустрій» плануються в сумі 80,0 тис. грн. по спеціальному фонду.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми по галузі «Землеустрій» визначено виконавчий комітет Ізюмської міської ради.
Транспорт та шляхове господарство
Видатки на галузь «Транспорт та шляхове господарство» плануються в сумі 2494,8 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 2000,0 тис. грн., що на 802,8 тис. грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2017 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2017 р.); по спеціальному фонду – 494,8 тис. грн.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми по галузі «Транспорт та шляхове господарство» визначене управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.
Видатки спеціального фонду
Обсяг видатків спеціального фонду складе 8570,8 тис. грн., в тому числі: видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 7869,9 тис. грн., за рахунок надходжень від екологічного податку – 126,1 тис.грн. та бюджет розвитку – 574,8 тис. грн., з яких: 80,0 тис. грн. – на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 494,8 тис. грн. – на виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вулицям м. Ізюм.
- ПРОГНОЗ
- Загальна частина
Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в місті Ізюм.
Складання Прогнозу ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.
Основними завданнями Прогнозу є:
наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення фінансовим ресурсом заходів розвитку міста;
активізація підприємницького потенціалу міста, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності (насамперед, легалізація виплати заробітної плати);
забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності управління бюджетними коштами, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету;
запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку міста з урахуванням їх пріоритетності.
- Індикативні прогнозні показники міського бюджету
- За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:
на 2019-2020 роки
| Код | Доходи місцевих бюджетів | Прогноз на 2019р. (тис.грн.) |
Прогноз на 2020р. (тис.грн.) |
|
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58600 | 61600 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 207,6 | 207,6 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 14250 | 14450 | |
| 18000000 | Місцеві податки |
29428,9 | 29523 | |
| 18010000 | Податок на майно, в т.ч.: | 13109,1 | 13201,2 | |
| 18010100-18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1431,1 | 1447,2 | |
| 18010500-18010900 |
Податок на майно (земельний податок та орендна плата за землю) | 11550 | 11626 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 128 | 128 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 1,8 | 1,8 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 16318 | 16320 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5,0 | 5,0 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2185 | 2190 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 530 | 535 | |
| 22090000 | Державне мито | 109 | 109 | |
| Разом загальний фонд (без урахування трансфертів) | 105315,5 |
108619,6 |
||
| 41020100 | Базова дотація | 29236,4 | 36493,4 | |
| 41030600,41030800, 41031000,41035800 |
Субвенції з державного бюджету на на здійснення державних програм соціального захисту | 294582,3 | 297032,8 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 44885,7 | 46245,8 | |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50107,0 | 51625,3 | |
| Всього доходів | 524126,9 | 540016,9 |
Індикативні прогнозні показники видаткової частини міського бюджету
на 2019-2020 роки (з урахуванням цільових субвенцій з
державного бюджету)
| Назва показника | Видатки загального фонду, тис. грн. | ||
| Прогноз на 2019 рік | Прогноз на 2020 рік | ||
| Органи місцевого самоврядування | 22990,5 | 23687,1 | |
| Освіта | 109770,0 | 113096,1 | |
| в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 44885,7 | 46245,8 | |
| Охорона здоров’я | 57728,2 | 59477,4 | |
| в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 50107,0 | 51625,3 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 302621,3 | 311790,7 | |
| в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 294582,3 | 297032,8 | |
| Житлово-комунальне господарство | 3065,4 | 3157,4 | |
| Культура | 11852,9 | 12212,0 | |
| Фізична культура і спорт | 4598,1 | 4737,4 | |
| Транспорт та дорожнє господарство | 2554,5 | 2631,9 | |
| Інші видатки ( нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів) |
8946,0 | 9226,9 | |
| Разом видатків | 524126,9 | 540016,9 | |
- Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках прогнозу.
- Наповнення місцевого бюджету
На 2019 рік обсяг доходів міського бюджету (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 105315,5 тис. грн., що більше прогнозних показників 2018 року на 2907,5 тис. грн.
На 2020 рік обсяг доходів міського бюджету (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 108619,6 тис. грн., що більше прогнозних показників 2018 року на 6211,6 тис. грн.
- Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності
Видатки міського бюджету передбачені на базі прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень та збалансованості міського бюджету.
- Органи місцевого самоврядування
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
- посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та регіону;
- Освіта
- підвищення якості освітніх послуг;
- удосконалення мережі навчальних закладів.
- підвищення ефективності фінансування освіти, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;
- максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;
- створення умов для розвитку обдарованої молоді;
- організоване проведення оздоровчої компанії;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;
- комп’ютеризація навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної техніки;
- Охорона здоров’я
- забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.
- активна реалізація заходів медико-соціальної профілактики та типових профілактичних програм, проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я;
- забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами.
- Духовний та фізичний розвиток
- збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури;
- забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;
- залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів міста в офіційних міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях.
- забезпечення зміцнення матеріально - технічної бази галузі шляхом оснащення спортивних споруд сучасним спортивним інвентарем та обладнанням.
- реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;
- здобуття призових місць у обласних та всеукраїнських змаганнях;
- оснащення спортивних споруд сучасним інвентарем та обладнанням;
- Соціальний захист та соціальне забезпечення
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- заощадження енергоресурсів, зменшення обсягу бюджетних коштів для надання субсидій та скорочення витрат на оплату житлово-комунальних послуг для сім’ї;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.
- Житлово-комунальне господарство
- підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- удосконалення порядку коригування тарифів на житлово-комунальні послуги.
- підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;
Начальник фінансового управління І.С. Решетняк
| Додаток 1 | |||||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||||
| міської ради 7 скликання | |||||||
| від 22.12.2017р. № | |||||||
| Доходи міського бюджету на 2018 рік | |||||||
| грн. | |||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 99712100 | 99586000 | 126100 | 0 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 56087600 | 56087600 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55880000 | 55880000 | ||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 207600 | 207600 | ||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 207600 | 207600 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14140000 | 14140000 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1595000 | 1595000 | ||||
| 14021900 | Пальне | 1595000 | 1595000 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 6305000 | 6305000 | ||||
| 14031900 | Пальне | 6305000 | 6305000 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6240000 | 6240000 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки | 29358400 | 29358400 | 0 | 0 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 13041600 | 13041600 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4000 | 4000 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 36000 | 36000 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 477600 | 477600 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 907000 | 907000 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5745000 | 5745000 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2596000 | 2596000 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1319000 | 1319000 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1829000 | 1829000 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 128000 | 128000 | ||||
| 18030000 | Туристичний збір | 1800 | 1800 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 16315000 | 16315000 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 126100 | 0 | 126100 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 126100 | 126100 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 10741860 | 2822000 | 7919860 | 50000 | ||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5000 | 5000 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 5000 | 5000 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000 | 5000 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2817000 | 2817000 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2179000 | 2179000 | ||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 529000 | 529000 | ||||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 529000 | 529000 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 109000 | 109000 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7869860 | 7869860 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 7869860 | 7869860 | ||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 524800 | 0 | 524800 | 524800 | ||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 524800 | 524800 | 524800 | |||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 524800 | 524800 | 524800 | |||
| Разом доходів | 110978760 | 102408000 | 8570760 | 574800 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 416001093 | 416001093 | 0 | 0 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 416001093 | 416001093 | 0 | 0 | ||
| 41020000 | Дотації | 27761800 | 27761800 | 0 | 0 | ||
| 41020100 | Базова дотація | 27761800 | 27761800 | ||||
| 41030000 | Субвенції | 388239293 | 388239293 | 0 | 0 | ||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній осогбі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 85033448 | 85033448 | ||||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 200128493 | 200128493 | ||||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 991263 | 991263 | ||||
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1399162 | 1399162 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 43928100 | 43928100 | ||||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 54577138 | 54577138 | ||||
| в тому числі: | |||||||
| з державного бюджету | 49038000 | 49038000 | |||||
| з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 1059438 | 1059438 | |||||
| з Оскільського сільського бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері охорони здоров'я - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 4479700 | 4479700 | |||||
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) | 37500 | 37500 | ||||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 2144189 | 2144189 | ||||
| Всього доходів | 526979853 | 518409093 | 8570760 | 574800 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г.Єрдаларян | ||||||
| Додаток 2 | ||||||||||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||||||||||
| від 22.12.2017 р. № | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 70 150 100 | 70 150 100 | 6 941 777 | 333 406 | 1 581 974 | 1 489 474 | 92 500 | 80 000 | 71 732 074 | ||||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 70 150 100 | 70 150 100 | 6 941 777 | 333 406 | 1 581 974 | 1 489 474 | 92 500 | 80 000 | 71 732 074 | ||||||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 9 173 800 | 9 173 800 | 6 941 777 | 333 406 | 9 173 800 | ||||||||
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
| 0212110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 10 395 376 | 10 395 376 | 10 395 376 | |||||||||||
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм, всього, в т.ч.: | 10 395 376 | 10 395 376 | 10 395 376 | ||||||||||
| за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 8 320 100 | 8 320 100 | 8 320 100 | |||||||||||||
| за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, переданої з Оскільського сільського бюджету | 809 900 | 809 900 | 809 900 | |||||||||||||
| за рахунок міського бюджету | 1 265 376 | 1 265 376 | 1 265 376 | |||||||||||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Міською залізничною поліклінікою) | 1 921 424 | 1 921 424 | 1 921 424 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 1 592 700 | 1 592 700 | 1 592 700 | |||||||||||||
| за рахунок міського бюджету | 328 724 | 328 724 | 328 724 | |||||||||||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею) | 46 200 900 | 46 200 900 | 1 501 974 | 1 489 474 | 12 500 | 47 702 874 | |||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 39 125 200 | 39 125 200 | 39 125 200 | |||||||||||||
| за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, переданої з Оскільського сільського бюджету | 3 669 800 | 3 669 800 | 3 669 800 | |||||||||||||
| за рахунок міського бюджету | 3 405 900 | 3 405 900 | 3 405 900 | |||||||||||||
| 0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 2 458 600 | 2 458 600 | 2 458 600 | |||||||||||
| 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (для Ізюмської центральної міської лакарні) | 1 059 438 | 1 059 438 | 1 059 438 | ||||||||||
| в тому числі з обласного бюджету за рахунок медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності | 1 059 438 | 1 059 438 | 1 059 438 | |||||||||||||
| 0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1 399 162 | 1 399 162 | 1 399 162 | ||||||||||
| в тому числі з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з них: | 1 399 162 | 1 399 162 | 1 399 162 | |||||||||||||
| для Ізюмської центральної міської лікарні | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |||||||||||||
| для Міської залізничної поліклініки | 56 600 | 56 600 | 56 600 | |||||||||||||
| для Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм | 1 167 562 | 1 167 562 | 1 167 562 | |||||||||||||
| 0600000 | Управління освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 108 291 900 | 108 291 900 | 72 605 900 | 12 992 900 | 4 000 000 | 4 000 000 | 105 000 | 112 291 900 | |||||||
| 0610000 | Управління освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 108 291 900 | 108 291 900 | 72 605 900 | 12 992 900 | 4 000 000 | 4 000 000 | 105 000 | 112 291 900 | |||||||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1 363 800 | 1 363 800 | 1 010 400 | 73 300 | 1 363 800 | ||||||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 35 282 900 | 35 282 900 | 21 523 900 | 6 439 200 | 2 003 500 | 2 003 500 | 37 286 400 | ||||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 64 036 600 | 64 036 600 | 45 504 100 | 5 722 900 | 1 979 650 | 1 979 650 | 100 000 | 66 016 250 | |||||
| в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 43 928 100 | 43 928 100 | 36 006 600 | 43 928 100 | ||||||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 979 700 | 2 979 700 | 2 254 100 | 161 200 | 10 100 | 10 100 | 5 000 | 2 989 800 | |||||
| 0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
| 0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 4 403 600 | 4 403 600 | 2 313 400 | 596 300 | 6 750 | 6 750 | 4 410 350 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4 403 600 | 4 403 600 | 2 313 400 | 596 300 | 6 750 | 6 750 | 4 410 350 | ||||||
| 0611170 | 1170 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25 300 | 25 300 | 25 300 | ||||||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 302 289 293 | 302 289 293 | 9 710 974 | 409 500 | 85 100 | 85 100 | 300 | 298 819 393 | |||||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 302 289 293 | 302 289 293 | 9 710 974 | 409 500 | 85 100 | 85 100 | 300 | 298 819 393 | |||||||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 7 586 900 | 7 586 900 | 5 794 742 | 236 466 | 7 586 900 | ||||||||
| 0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 2 144 189 | 2 144 189 | 2 144 189 | ||||||||||
| 0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 200 128 493 | 200 128 493 | 200 128 493 | |||||||||||
| 0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15 600 000 | 15 600 000 | 15 600 000 | ||||||||||
| 0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 184 528 493 | 184 528 493 | 184 528 493 | ||||||||||
| 0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 991 263 | 991 263 | 991 263 | |||||||||||
| 0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||||||||||
| 0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 943 263 | 943 263 | 943 263 | ||||||||||
| 0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 69 842 448 | 69 842 448 | 69 842 448 | |||||||||||
| 0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 480 960 | 480 960 | 480 960 | ||||||||||
| 0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 123 840 | 123 840 | 123 840 | ||||||||||
| 0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 24 018 000 | 24 018 000 | 24 018 000 | ||||||||||
| 0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 4 809 600 | 4 809 600 | 4 809 600 | ||||||||||
| 0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 16 063 000 | 16 063 000 | 16 063 000 | ||||||||||
| 0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 480 600 | 480 600 | 480 600 | ||||||||||
| 0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 23 866 448 | 23 866 448 | 23 866 448 | ||||||||||
| 0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 15 191 000 | 15 191 000 | 12 436 000 | |||||||||||
| 0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 10 030 000 | 10 030 000 | 10 030 000 | ||||||||||
| 0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 2 573 244 | 2 573 244 | 2 573 244 | ||||||||||
| 0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2 406 000 | 2 406 000 | 2 406 000 | ||||||||||
| 0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 181 756 | 181 756 | 181 756 | ||||||||||
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
| 0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1 237 500 | 1 237 500 | 639 432 | 16 077 | 437 500 | |||||||||
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 800 000 | 800 000 | 639 432 | 16 077 | |||||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 437 500 | 437 500 | 437 500 | ||||||||||
| в тому числі видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |||||||||||||
| 0813160 | 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
| 0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| Рада ветеранів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
| Спілка "Чорнобиль" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
| Рада воїнів-інтернаціоналістів | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 072 800 | 151 200 | 85 100 | 85 100 | 300 | 3 985 100 | |||||
| 0813120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 317 500 | 317 500 | 204 000 | 5 757 | 317 500 | |||||||||
| 0803121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 317 500 | 317 500 | 204 000 | 5 757 | 317 500 | ||||||||
| 0900000 | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 1 548 000 | 1 548 000 | 1 073 018 | 127 795 | 1 548 000 | ||||||||||
| 0910000 | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 1 548 000 | 1 548 000 | 1 073 018 | 127 795 | 1 548 000 | ||||||||||
| 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 448 000 | 448 000 | 350 669 | 12 977 | 448 000 | ||||||||
| 0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 1 100 000 | 1 100 000 | 722 349 | 114 818 | 1 100 000 | |||||||||
| 0913111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 1 100 000 | 1 100 000 | 722 349 | 114 818 | 1 100 000 | ||||||||
| 1000000 | Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 11 844 100 | 11 844 100 | 7 870 810 | 1 387 400 | 488 500 | 488 500 | 295 000 | 2 000 | 12 332 600 | ||||||
| 1010000 | Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 11 844 100 | 11 844 100 | 7 870 810 | 1 387 400 | 488 500 | 488 500 | 295 000 | 2 000 | 12 332 600 | ||||||
| 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 244 100 | 244 100 | 191 300 | 3 300 | 244 100 | ||||||||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 238 782 | 1 238 782 | 853 100 | 112 400 | 12 000 | 12 000 | 1 250 782 | ||||||
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 676 214 | 676 214 | 448 700 | 98 400 | 11 000 | 11 000 | 687 214 | ||||||
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 029 988 | 5 029 988 | 2 884 910 | 868 900 | 65 500 | 65 500 | 1 000 | 5 095 488 | |||||
| 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4 076 610 | 4 076 610 | 3 055 500 | 300 600 | 400 000 | 400 000 | 295 000 | 1 000 | 4 476 610 | ||||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 578 406 | 578 406 | 437 300 | 3 800 | 578 406 | |||||||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 578 406 | 578 406 | 437 300 | 3 800 | 578 406 | ||||||||
| 1100000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 5 498 800 | 5 498 800 | 3 669 116 | 467 412 | 1 794 286 | 1 794 286 | 417 500 | 121 100 | 7 293 086 | ||||||
| 1110000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 5 498 800 | 5 498 800 | 3 669 116 | 467 412 | 1 794 286 | 1 794 286 | 417 500 | 121 100 | 7 293 086 | ||||||
| 1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 398 800 | 398 800 | 289 335 | 19 040 | 398 800 | ||||||||
| 1111090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 500 000 | 500 000 | 322 035 | 16 500 | 1 760 326 | 1 760 326 | 415 900 | 105 000 | 2 260 326 | ||||
| 1113130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
| 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
| 1115010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 135 906 | 135 906 | 135 906 | |||||||||||
| 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||||||||
| 1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 25 906 | 25 906 | 25 906 | ||||||||||
| 1115030 | 5030 | 0810 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 3 419 508 | 3 419 508 | 2 378 826 | 408 372 | 30 000 | 30 000 | 1 600 | 16 100 | 3 449 508 | ||||
| 1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 419 508 | 3 419 508 | 2 378 826 | 408 372 | 30 000 | 30 000 | 1 600 | 16 100 | 3 449 508 | ||||
| 1115060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 944 586 | 944 586 | 678 920 | 23 500 | 3 960 | 3 960 | 948 546 | |||||||
| 1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 470 154 | 470 154 | 324 796 | 13 600 | 3 960 | 3 960 | 474 114 | ||||||
| 1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 474 432 | 474 432 | 354 124 | 9 900 | 474 432 | ||||||||
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 6 849 100 | 6 849 100 | 1 254 700 | 944 500 | 620 900 | 126 100 | 494 800 | 494 800 | 7 470 000 | ||||||
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 6 849 100 | 6 849 100 | 1 254 700 | 944 500 | 620 900 | 126 100 | 494 800 | 494 800 | 7 470 000 | ||||||
| 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1 049 100 | 1 049 100 | 768 400 | 40 500 | 1 049 100 | ||||||||
| 1213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 800 000 | 800 000 | 486 300 | 800 000 | |||||||||
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 000 000 | 3 000 000 | 904 000 | 3 000 000 | |||||||||
| 1217440 | 7440 | 0456 | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 2 000 000 | 2 000 000 | 494 800 | 494 800 | 494 800 | 2 494 800 | |||||||
| 1218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 126 100 | 126 100 | 126 100 | ||||||||||
| 3700000 | Фінансове управління Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 3 235 500 | 2 235 500 | 1 767 605 | 54 141 | 3 235 500 | ||||||||||
| 3710000 | Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 3 235 500 | 2 235 500 | 1 767 605 | 54 141 | 3 235 500 | ||||||||||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 2 235 500 | 2 235 500 | 1 767 605 | 54 141 | 2 235 500 | ||||||||
| 3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд міського бюджету | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
| Нерозподілені кошти загального фонду міського бюджету | 8 702 300,0 | 8 702 300 | ||||||||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 518 409 093 | 508 706 793 | 104 893 900 | 16 717 054 | 8 570 760 | 7 983 460 | 817 500 | 123 400 | 587 300 | 574 800 | 526 979 853 | |||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||||||||||
| Додаток 3 | ||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||
| від 22.12.2017 р.№ | ||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету |
||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (фінансова підтримка КП ХОР "ОБЛЗЕМПРОЕКТ") | 0 | ||||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 80 000 | ||||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 80 000 | ||||||
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 80 000 | |||
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 494 800 | ||||||
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 494 800 | ||||||
| 1217440 | 7440 | 0456 | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | Виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вулицям м. Ізюм | 494 800 | |||
| ВСЬОГО | 574 800 | |||||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||
| Додаток 4 | ||||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||||
| від 22.12.2017 р. | ||||||||||
| Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році |
||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМ |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |||
| 1100000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 235 906 | 235 906 | |||||||
| 1110000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 235 906 | 235 906 | |||||||
| 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Міська програма " Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у 2016 - 2019 роках" | 35 200 | 35 200 | ||||
| Міська програма "Підтримка молодіжних ініциатив та обдарованої молоді на 2016-2019 роки" | 64 800 | 64 800 | ||||||||
| 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки | 86 000 | 86 000 | ||||
| Міська програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки" | 24 000 | 24 000 | ||||||||
| 1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | Міська програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки" | 25 906 | 25 906 | ||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 450 000 | 450 000 | |||||||
| 0813230 | 3230 | 1090 | Інші заклади та заходи | Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки | 400 000 | 400 000 | ||||
| 0813182 | 3182 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50 000 | 50 000 | |||||
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||
| 1213200 | 3200 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюма на 2018-2020 роки | 800 000 | 800 000 | ||||
| 1216030 | 6030 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
| ВСЬОГО | 4 485 906 | 4 485 906 | ||||||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||||
| Додаток 5 | ||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||
| від 22.12.2017р. № | ||||||||
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік | ||||||||
| № п/п | Назва головного розпорядника коштів | Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч. | ||||||
| теплопостачання, Гкал | водопостачання та водовідведення, тис.м³ | електроенергія, тис.Квт/год | природний газ, тис.м³ | тверде паливо, тонн | дрова, м³ | |||
| 1. | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради | 1262,55 | 17,33 | 728,42 | 67,89 | 42,80 | ||
| 2. | Відділ освіти Ізюмської міської ради | 5100,67 | 18,40 | 834,22 | 19,78 | 20,00 | ||
| 3. | Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради | 96,30 | 0,87 | 97,67 | 14,05 | |||
| 4. | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради | 81,42 | 0,32 | 49,39 | 11,62 | |||
| 5. | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради | 29,90 | 0,76 | 20,36 | ||||
| 6. | Управління культури Ізюмської міської ради | 618,66 | 0,49 | 54,43 | ||||
| 7. | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 12,67 | 0,05 | 6,09 | ||||
| 8. | Фінансове управління Ізюмської міської ради | 19,25 | 0,05 | 6,25 | ||||
| ВСЬОГО | 7221,42 | 38,27 | 1796,83 | 113,34 | 20,00 | 42,80 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||