ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2017 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2017 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання рішення Харківської обласної ради від 21 грудня 2017 року №639-VІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)" та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ,
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 58570 грн. за рахунок перевиконання за 11 місяців 2017 року та провести перерозподіл планових показників по доходах в межах затвердженого річного обсягу (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 58570 грн. по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 58570 грн., затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 58570 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 58570 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
2. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 135180 грн. по коду 41035800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя" та обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВКМБ 1511060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя" по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 135180 грн. по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради.
3. Зменшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 134100,0 грн. по коду 31030000 "Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності", одночасно зменшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 4016650 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об`єктів" на суму 134100,0 грн.
4. Зменшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 3576,0 грн. по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» , одночасно зменшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 4019140 "Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 3576 грн.
5. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 62300 грн. за рахунок фактичних надходжень по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» та одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 62300 грн.
6.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 37300 грн. за рахунок фактичних надходжень по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» та одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 37300 грн.
7. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з додатком 2, затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 112120 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 112120 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
8. Перезатвердити додаток 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік" до рішення 28 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами) відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм з додатком 3.
9. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
10. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
Додаток 1 | ||||
до рішення сесії | ||||
Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
від | ||||
Зміни | ||||
по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||||
в розрізі податків і зборів | ||||
Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. | Перерозподіл (+,_),грн. | ВСЬОГО, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 0 | 0 | 0 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | -115000 | -115000 | |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | -79600 | -79600 | |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 194600 | 194600 | |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 58570 | 0 | 58570 |
Пальне | 14031900 | 58570 | 200000 | 258570 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | -200000 | -200000 | |
Податок на майно | 18010000 | 0 | 0 | 0 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 9800 | 9800 | |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 70000 | 70000 | |
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | -100000 | -100000 | |
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | -16800 | -16800 | |
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | -2300 | -2300 | |
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 39300 | 39300 | |
Інші надходження | 21080000 | 0 | 30000 | 30000 |
Інші надходження | 21080500 | 30000 | 30000 | |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0 | -30000 | -30000 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | -12100 | -12100 | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | -17900 | -17900 | |
РАЗОМ | 58570 | 0 | 58570 | |
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||||
Додаток 2 | |||||
до рішення сесії | |||||
Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
від | |||||
Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
грн. | |||||
Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | |
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | -53560 | 119910 | |||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0310170 | -2851 | |||
Заробітна плата | 2111 | -2851 | |||
Взаємодія з асоціацією міст України та громад | 0318600 | -12400 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | -12400 | |||
Первинна медико-санітарна допомога, яка надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм | 0312180 | -13309 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -13309 | |||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0312010 | -25000 | 157848 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -25000 | |||
Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям | 3210 | -583 | |||
Виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертиза проекту будівництва по об'єкту " Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)" | 3210 | 158431 | |||
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 0316310 | -31848 | |||
На проведення робіт по об’єкту «Реконструкція мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного та патологоанатомічного відділення Ізюмської центральної міської лікарні, провулок Залікарняний, 2 м. Ізюм Харківської області» | 3210 | -31848 | |||
Проведення заходів із землеустрою | 0317310 | -6090 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -6090 | |||
Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | -125670 | -1883 | |||
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм | 1010180 | -10644 | |||
Заробітна плата | 2111 | -8687 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -1957 | |||
Дошкільна освiта | 1011010 | -41235 | -715 | ||
Заробітна плата | 2111 | -76433 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 29145 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 12400 | |||
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | -1714 | |||
Продукти харчування | 2230 | -1644 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -1728 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | -651 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -60 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | -357 | |||
Оплата природного газу | 2274 | -193 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -780 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | -18 | |||
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | -715 | |||
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1011020 | -42044 | -720 | ||
Заробітна плата | 2111 | -47411 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -6811 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 14900 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | -1726 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -293 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | -703 | |||
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | -720 | |||
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 1011060 | -4826 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -2128 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | -2698 | |||
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1011090 | -2699 | |||
Заробітна плата | 2111 | -8 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -2572 | |||
Оплата природного газу | 2274 | -119 | |||
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти | 1011150 | -14900 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | -14900 | |||
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1011190 | -1246 | |||
Заробітна плата | 2111 | -1386 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 140 | |||
Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1011200 | 11033 | |||
Заробітна плата | 2111 | -6877 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -2090 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 20000 | |||
Утримання інших закладів освіти | 1011210 | -19109 | |||
Заробітна плата | 2111 | -14326 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -4783 | |||
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 1016310 | -448 | |||
Реконструкція і реставрація інших об’єктів - всього, в т.ч.: | 3142 | -448 | |||
Виготовлення проектно-кошторисної документації технічного переоснащення вузла вводу теплової мережі в будівлях ІДНЗ №2, ІДНЗ №9, ІЗОШ №12 | -300 | ||||
На здійснення технічного переоснащення вузла вводу теплової мережі будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради, вул. Педагогічна 3 | -148 | ||||
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | -12541 | ||||
Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1113143 | -12541 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -12541 | |||
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 105573 | ||||
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм | 1510180 | -11491 | |||
Заробітна плата | 2111 | -7799 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -1659 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -28 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -39 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | -1966 | |||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1513035 | -450 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | -450 | |||
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1513131 | -2468 | |||
Заробітна плата | 2111 | -608 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -58 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -1146 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | -656 | |||
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку | 1513034 | 126807 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 126807 | |||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1513104 | -5910 | |||
Заробітна плата | 2111 | -560 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -1635 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -752 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -65 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | -87 | |||
Оплата природного газу | 2274 | -2811 | |||
Інші видатки на соціальний захист населення | 1513400 | -543 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | -543 | |||
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 1513181 | -372 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | -372 | |||
Управління культури Ізюмської міської ради, всього | -7475 | ||||
Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради | 2410180 | -371 | |||
Заробітна плата | 2111 | -234 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -137 | |||
Бібліотеки | 2414060 | -3364 | |||
Заробітна плата | 2111 | -3364 | |||
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2414090 | -3212 | |||
Заробітна плата | 2111 | -3169 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -43 | |||
Інші культурно-освітні заклади та заходи | 2414200 | -528 | |||
Заробітна плата | 2111 | -326 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -159 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -43 | |||
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | -14118 | -5907 | |||
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм | 4010180 | -912 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -803 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -109 | |||
Благоустрій міст, сіл, селищ | 4016060 | -13094 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -13094 | |||
Організація та проведення громадських робіт | 4013240 | -112 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій м. Ізюм" | 2610 | -112 | |||
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 4016310 | -2907 | |||
Реконструкція і реставрація інших об’єктів (Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області) | 3142 | -2907 | |||
Прграма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 4017420 | -3000 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання паркової композиції | 3210 | -3000 | |||
Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | |||||
Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм | 7510180 | -4329 | |||
Заробітна плата | 2111 | -4290 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | -16 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | -23 | |||
РАЗОМ | -112120 | 112120 | |||
Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||
до рішення сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від
№ п/п Назва головного розпорядника коштів Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч.
теплопостачання, Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м³ електроенергія, тис.Квт/год природний газ, тис.м³ тверде паливо, тонн дрова, м³
1. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради 2002,78 13,22 656,16 60,57 34,61 95,00
2. Управління освіти Ізюмської міської ради 6549,80 21,93 871,42 28,34 4,12
3. Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради 143,84 0,70 125,47 15,05
4. Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 100,21 0,30 40,39 10,18
5. Служба у справах дітей Ізюмської міської ради 41,66 0,95 24,10
6. Управління культури Ізюмської міської ради 995,17 0,38 61,52
7. Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради 11,76 0,05 5,43
8. Фінансове управління Ізюмської міської ради 23,71 0,05 8,18
ВСЬОГО: 9868,93 37,58 1792,67 114,14 34,61 99,12
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян