ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5

Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
 
від  ___   __________ 2017 року                                                          
 
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2017 рік
                                                                                                                                                Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання рішення Харківської обласної ради від 21 грудня 2017 року №639-VІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)"  та  в  зв’язку з  необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні" ,
 
Ізюмська міська рада вирішила:
 
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 58570 грн. за рахунок перевиконання за 11 місяців 2017 року та провести перерозподіл планових показників по доходах в межах затвердженого річного обсягу (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 58570 грн. по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 58570 грн., затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 58570 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 58570 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
2. Зменшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 135180 грн. по коду 41035800 "Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення  патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя" та обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВКМБ 1511060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя" по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 135180 грн. по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради.
3. Зменшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 134100,0 грн.  по коду 31030000   "Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності", одночасно зменшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету  по головному розпоряднику коштів  міського бюджету  – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 4016650 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об`єктів" на суму 134100,0 грн.
4. Зменшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 3576,0 грн.  по коду 19010100  «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» , одночасно зменшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету  по головному розпоряднику коштів  міського бюджету  – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 4019140 "Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 3576 грн.
5. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 62300 грн. за рахунок фактичних надходжень  по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» та  одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального  фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету  – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 62300 грн.
6.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 37300 грн. за рахунок фактичних надходжень  по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» та  одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального  фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету  – відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради для Ізюмської центральної міської лікарні по КПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» (на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертизи проекту будівництва по об’єкту « Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні ( коригування)» на суму 37300 грн.
7. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з додатком 2, затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 112120 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 112120 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
8. Перезатвердити додаток 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік" до рішення 28 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами) відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм з  додатком 3.
9. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
10. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
  
Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко
Додаток 1 
до рішення сесії   
Ізюмської міської ради 7 скликання
від 
Зміни
 по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік
в розрізі податків і зборів 
Доходи Коди бюджетної класифікації Суми збільшення,зменшення  (+,-), грн. Перерозподіл   (+,_),грн. ВСЬОГО, грн.
1 2 3 4 5
Податок та збір на доходи фізичних осіб  11010000 0 0 0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 -115000 -115000
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 -79600 -79600
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 194600 194600
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 58570 0 58570
Пальне 14031900 58570 200000 258570
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 -200000 -200000
Податок на майно 18010000 0 0 0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010300 9800 9800
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010400 70000 70000
Земельний податок з юридичних осіб   18010500 -100000 -100000
Орендна плата з юридичних осіб   18010600 -16800 -16800
Орендна плата з фізичних осіб   18010900 -2300 -2300
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 39300 39300
Інші надходження   21080000 0 30000 30000
Інші надходження   21080500 30000 30000
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0 -30000 -30000
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 -12100 -12100
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 -17900 -17900
РАЗОМ 58570 0 58570
Секретар Ізюмської міської ради                                                    А.Г. Єрдаларян
Додаток 2
до рішення  сесії 
 Ізюмської міської ради 7 скликання 
від   
Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм 
                                    грн.
Назва  КПКВКМБ КЕКВ Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") Спеціальний фонд (бюджет розвитку)          (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-")
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього -53560 119910
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету 0310170 -2851
Заробітна плата 2111 -2851
Взаємодія з асоціацією міст України та громад 0318600 -12400
Інші поточні видатки 2800 -12400
Первинна медико-санітарна допомога, яка надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм 0312180 -13309
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -13309
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0312010 -25000 157848
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -25000
Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям  3210 -583
Виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект та експертиза проекту будівництва по об'єкту " Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)" 3210 158431
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 0316310 -31848
На проведення робіт по об’єкту «Реконструкція мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного та патологоанатомічного відділення Ізюмської центральної міської лікарні, провулок Залікарняний, 2 м. Ізюм Харківської області» 3210 -31848
Проведення заходів із землеустрою 0317310 -6090
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -6090
Управління освіти Ізюмської міської ради, всього   -125670 -1883
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм 1010180 -10644
Заробітна плата 2111 -8687
Нарахування на оплату праці 2120 -1957
Дошкільна освiта 1011010 -41235 -715
Заробітна плата 2111 -76433
Нарахування на оплату праці 2120 29145
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 12400
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 -1714
Продукти харчування 2230 -1644
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -1728
Оплата теплопостачання 2271 -651
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -60
Оплата електроенергії 2273 -357
Оплата природного газу 2274 -193
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -780
Інші поточні видатки 2800 -18
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 -715
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1011020 -42044 -720
Заробітна плата 2111 -47411
Нарахування на оплату праці 2120 -6811
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 14900
Оплата теплопостачання 2271 -1726
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -293
Оплата електроенергії 2273 -703
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 -720
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 1011060 -4826
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -2128
Оплата електроенергії 2273 -2698
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1011090 -2699
Заробітна плата 2111 -8
Нарахування на оплату праці 2120 -2572
Оплата природного газу 2274 -119
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 1011150 -14900
Видатки на відрядження 2250 -14900
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1011190 -1246
Заробітна плата 2111 -1386
Нарахування на оплату праці 2120 140
Здійснення централізованого господарського обслуговування 1011200 11033
Заробітна плата 2111 -6877
Нарахування на оплату праці 2120 -2090
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 20000
Утримання інших закладів освіти 1011210 -19109
Заробітна плата 2111 -14326
Нарахування на оплату праці 2120 -4783
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1016310 -448
Реконструкція і реставрація інших об’єктів - всього, в т.ч.: 3142 -448
Виготовлення проектно-кошторисної документації технічного переоснащення вузла вводу теплової мережі в будівлях ІДНЗ №2, ІДНЗ №9, ІЗОШ №12 -300
На здійснення  технічного переоснащення вузла вводу теплової мережі будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради, вул. Педагогічна 3 -148
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього  -12541
Інші заходи та заклади молодіжної політики 1113143 -12541
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -12541
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього 105573
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм 1510180 -11491
Заробітна плата 2111 -7799
Нарахування на оплату праці 2120 -1659
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -28
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -39
Інші поточні видатки 2800 -1966
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1513035 -450
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 -450
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1513131 -2468
Заробітна плата 2111 -608
Нарахування на оплату праці 2120 -58
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -1146
Видатки на відрядження 2250 -656
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 1513034 126807
Інші виплати населенню 2730 126807
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1513104 -5910
Заробітна плата 2111 -560
Нарахування на оплату праці 2120 -1635
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -752
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -65
Оплата електроенергії 2273 -87
Оплата природного газу 2274 -2811
Інші видатки на соціальний захист населення 1513400 -543
Інші виплати населенню 2730 -543
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 1513181 -372
Інші виплати населенню 2730 -372
Управління культури Ізюмської міської ради,  всього   -7475
Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради 2410180 -371
Заробітна плата 2111 -234
Нарахування на оплату праці 2120 -137
Бібліотеки 2414060 -3364
Заробітна плата 2111 -3364
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2414090 -3212
Заробітна плата 2111 -3169
Нарахування на оплату праці 2120 -43
Інші культурно-освітні заклади та заходи 2414200 -528
Заробітна плата 2111 -326
Нарахування на оплату праці 2120 -159
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -43
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього   -14118 -5907
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм 4010180 -912
Нарахування на оплату праці 2120 -803
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -109
Благоустрій міст, сіл, селищ 4016060 -13094
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -13094
Організація та проведення громадських робіт 4013240 -112
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій м. Ізюм" 2610 -112
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 4016310 -2907
Реконструкція і реставрація інших об’єктів (Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області) 3142 -2907
Прграма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 4017420 -3000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання паркової композиції 3210 -3000
Фінансове управління Ізюмської міської ради,  всього  
Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм 7510180 -4329
Заробітна плата 2111 -4290
Нарахування на оплату праці 2120 -16
Видатки на відрядження 2250 -23
РАЗОМ -112120 112120
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
Додаток  3
до рішення сесії Ізюмської
міської ради 7 скликання
від
№ п/п Назва головного розпорядника коштів Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м³ електроенергія, тис.Квт/год природний газ, тис.м³ тверде паливо, тонн дрова, м³
1. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради 2002,78 13,22 656,16 60,57 34,61 95,00
2. Управління освіти Ізюмської міської ради  6549,80 21,93 871,42 28,34 4,12
3. Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради 143,84 0,70 125,47 15,05
4. Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 100,21 0,30 40,39 10,18
5. Служба у справах дітей Ізюмської міської ради 41,66 0,95 24,10
6. Управління культури Ізюмської міської ради 995,17 0,38 61,52
7. Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради 11,76 0,05 5,43
8. Фінансове управління Ізюмської міської ради 23,71 0,05 8,18
ВСЬОГО: 9868,93 37,58 1792,67 114,14 34,61 99,12
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян