Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
від ____ 2018 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання наказів Міністерства фінансів України від 29 грудня 2017 року № 1175 "Про внесення змін до бюджетної класифікації" і № 1181 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Перезатвердити додаток 1 "Доходи міського бюджету на 2018 рік" до рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1359 "Про міський бюджет на 2018 рік" у зв'язку зі змінами у класифікації доходів бюджету в частині субвенцій з обласного та інших місцевих бюджетів.
2. Внести зміни в кодування програмної класифікації видатків місцевих бюджетів в додатках 2 та 3 до рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1359 "Про міський бюджет на 2018 рік", а саме:
- замість КПКВКМБ 0611170 "Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" читати КПКВКМБ 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти";
- замість КПКВКМБ 1217440 "Утримання та розвиток транспортної інфраструктури" читати КПКВКМБ 1217442 "Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури".
3. В п.5 рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1359 "Про міський бюджет на 2018 рік" замість "2017 рік" читати "2018 рік".
4. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік за рахунок дотації з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району на суму 241365 грн. по коду 41040200 "Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету" та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 241365 грн.
5. Виділити додаткові кошти за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року в загальній сумі 4536120 грн. головним розпорядникам коштів міського бюджету згідно з додатком 2, затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 4085832 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4085832 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
6. Зменшити асигнування по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради, передбачені по загальному фонду за рахунок коштів міського бюджету, по КПКВКМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)" КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 27700 грн. (на підставі акту ревізії північно-східного офісу Держаудитслужби від 21.12.2017 № 04-24/12).
7. Виділити додаткові кошти головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по загальному фонду по КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в загальній сумі 2787770 грн., в тому числі: за рахунок нерозподілених коштів загального фонду міського бюджету – 2760070 грн., за рахунок вивільнених коштів відповідно п.6 цього рішення – 27700 грн.
8. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
9. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | |||||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||||
| міської ради 7 скликання | |||||||
| від № | |||||||
| Доходи міського бюджету на 2018 рік | |||||||
| грн. | |||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 99712100 | 99586000 | 126100 | 0 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 56087600 | 56087600 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55880000 | 55880000 | ||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 207600 | 207600 | ||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 207600 | 207600 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14140000 | 14140000 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1595000 | 1595000 | ||||
| 14021900 | Пальне | 1595000 | 1595000 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 6305000 | 6305000 | ||||
| 14031900 | Пальне | 6305000 | 6305000 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6240000 | 6240000 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки | 29358400 | 29358400 | 0 | 0 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 13041600 | 13041600 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4000 | 4000 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 36000 | 36000 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 477600 | 477600 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 907000 | 907000 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5745000 | 5745000 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2596000 | 2596000 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1319000 | 1319000 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1829000 | 1829000 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 128000 | 128000 | ||||
| 18030000 | Туристичний збір | 1800 | 1800 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 16315000 | 16315000 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 126100 | 0 | 126100 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 126100 | 126100 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 10741860 | 2822000 | 7919860 | 50000 | ||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5000 | 5000 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 5000 | 5000 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000 | 5000 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2817000 | 2817000 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2179000 | 2179000 | ||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 529000 | 529000 | ||||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 529000 | 529000 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 109000 | 109000 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7869860 | 7869860 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 7869860 | 7869860 | ||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 524800 | 0 | 524800 | 524800 | ||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 524800 | 524800 | 524800 | |||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 524800 | 524800 | 524800 | |||
| Разом доходів | 110978760 | 102408000 | 8570760 | 574800 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 416001093 | 416001093 | 0 | 0 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 416001093 | 416001093 | 0 | 0 | ||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 27761800 | 27761800 | 0 | 0 | ||
| 41020100 | Базова дотація | 27761800 | 27761800 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 92966100 | 92966100 | 0 | 0 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 43928100 | 43928100 | ||||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 49038000 | 49038000 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 295273193 | 295273193 | ||||
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 200128493 | 200128493 | ||||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 991263 | 991263 | ||||
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 85033448 | 85033448 | ||||
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2144189 | 2144189 | ||||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 5539138 | 5539138 | ||||
| в тому числі: | |||||||
| з обласного бюджету - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності | 1059438 | 1059438 | |||||
| з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району - на охорону здоров'я Оскільської сільської ради | 4479700 | 4479700 | |||||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1399162 | 1399162 | ||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету на проведення організації санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю,ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) | 37500 | 37500 | ||||
| Всього доходів | 526979853 | 518409093 | 8570760 | 574800 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г.Єрдаларян | ||||||
| Додаток 2 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від .01.2018 р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 р. по головним розпорядникам коштів-відповідальним виконавцям бюджетних програм | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 59000 | 2174087 | ||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0210150 | 59000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 59000 | ||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0212010 | 2174087 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) | 3210 | 2174087 | ||
| на співфінансування проекту "Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні", адреса будівлі Харківська область, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний 5/4 | 2000000 | |||
| на виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)” | 174087 | |||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 276348 | 151455 | ||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1115062 | 100000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100000 | ||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1115031 | 80948 | 151455 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 69948 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 151455 | ||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1118410 | 95400 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 95400 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 26000 | |||
| Проектування реставрація та охорона пам'яток архітектури | 1017340 | 26000 | ||
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на "Ремонт реставраційних фасадів та покрівлі Палацу молоді та підлітків " Залізничник" за адресою: Харківська область, м. Ізюм, охоронний номер 671, "Робочий клуб тепловозоремонтного заводу", (здійснення реставрації пам'ятоккультури, історії та архітектури)") | 3143 | 26000 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 114940 | 1734290 | ||
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 1216010 | 20000 | ||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1216011 | 20000 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень. | 2610 | 20000 | ||
| Організація благоустрою населенних пунктів | 1216030 | 94940 | 199000 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 94940 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( придбання машини для фарбування пішохідних переходів). | 3110 | 199000 | ||
| Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | 1217310 | 1355908 | ||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів, всього, в тому числі: | 3142 | 1355908 | ||
| на технічний нагляд робіт по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" | 11908 | |||
| на проведення робіт по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" | 1344000 | |||
| Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури | 1217442 | 179382 | ||
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 179382 | ||
| РАЗОМ | 450288 | 4085832 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||