Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2018 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 420-р, та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 4160100 грн. по коду 41054200 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради, по КПКВКМБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на суму 4160100 грн.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 634377 грн. за рахунок перевиконання за 5 місяців 2018 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 600347 грн. та спеціального фонду на суму 34030 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету-відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 2), затвердивши при цьому профіцит міського бюджету по загальному фонду у сумі 34030 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 34030 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2018 рік на суму 5766 грн. по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» за рахунок фактичних надходжень за січень-червень 2018р. та одночасно зменшити обсяг дохідної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2018 рік на суму 5766 грн. по коду 24170000 "Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту".
4. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 828799 грн. за рахунок фактичних надходжень за січень-червень 2018р. по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» та змінити за рахунок цих коштів джерело фінансування видатків по головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм - виконавчому комітету Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в сумі 828799 грн. для Ізюмської центральної міської лікарні на співфінансування проекту "Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)", адреса об’єкту будівлі Харківська область, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний 5/4.
Вивільнені кошти загального фонду виділити головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню освіти Ізюмської міської ради в загальній сумі 828799 грн., в тому числі: по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" в сумі 630000 грн. (КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 500000 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 130000 грн.) та по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" в сумі 198799 грн. (КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 163000 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 35799 грн.), зменшивши при цьому дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) та збільшивши профіцит загального фонду на суму 828799 грн., напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
5. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню освіти Ізюмської міської ради, а саме: по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" збільшити обсяг видатків по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів" на суму 64463 грн. за рахунок зменшення видатків по загальному фонду по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 64463 грн. по загальному фонду, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 64463 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
6. Внести зміни в додаток 4 до рішення 66 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 14 червня 2018 р. № 1655 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", а саме: КПКВКМБ 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" змінити на КПКВКМБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"; замість слів "Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" читати "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Все інше залишити без змін.
7. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2018 рік.
8. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії | ||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||
| від .06.2018р. | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2018 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 120014 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 120014 |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 94004 |
| Пальне | 14021900 | 94004 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 74887 |
| Пальне | 14031900 | 74887 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 163861 |
| Податок на майно | 18010000 | 119276 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 69275 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 50001 |
| Єдиний податок | 18050000 | 62335 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 22105 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 40230 |
| РАЗОМ | 634377 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від .06.2018р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 11000 | |||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0210150 | 11000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11000 | ||
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 311201 | 10000 | ||
| Надання дошкільної освіти | 0611010 | 78200 | 10000 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 38200 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 40000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 10000 | ||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0611020 | 61800 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 61800 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0611161 | 171201 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 137000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 34201 | ||
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 6900 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0810160 | 6900 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 6900 | ||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 50046 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0910160 | 50046 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 41021 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 9025 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 20000 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1010160 | 1950 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1950 | ||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 1014030 | 360 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 360 | ||
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1014040 | 540 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 540 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 4020 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 4020 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів по галузі культури і мистецтва | 1014081 | 12050 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 4050 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 8000 | ||
| Надання спеціальної освіти школами (музичними, художніми, хореаграфічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1011100 | 1080 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1080 | ||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 100 000 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1115031 | 100000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 100000 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 100000 | 24030 | ||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1216011 | 100000 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення ремонтів житлових будинків | 2610 | 100000 | ||
| Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1216017 | 24030 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 для проведення технічного та авторського нагляду по капремонту нежитлової частини будівлі та благоустрою прилеглої до неї території, за адресою м. Ізюм, вул. Соборна, 50 | 3210 | 24030 | ||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 1200 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 3710160 | 1200 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1200 | ||
| РАЗОМ | 600347 | 34030 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||