Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2016 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни про необхідність внесення змін до міського бюджету та на виконання розпорядження Харківської ОДА від 04.11.2016р. № 506 "Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету", на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
1.Збільшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 1713750 грн. за рахунок перевиконання за 10 місяців 2016 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 1713750 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 2).
2.Зменшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік по КБК 41030600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу" на суму 2841022 грн., по КБК 41030800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)" на суму 14706000 грн. та по КБК 41035800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на суму 99741 одночасно зменшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради в сумі 17646763 грн. згідно з додатком 3.
3.Провести перерозподіл коштів по загальному фонду міського бюджету в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відділу освіти Ізюмської міської ради (додаток 4).
4.Провести перерозподіл коштів по загальному фонду міського бюджету в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради для виплати матеріальної допомоги за списком ГО "Спілка Чорнобиль України", а саме збільшити видатки по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 10160 грн. за рахунок зменшення коштів, передбачених по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів" КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" для одержувача коштів ГО "Спілка Чорнобиль України".
5.Провести перерозподіл коштів в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, а саме:
- по загальному фонду міського бюджету по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити видатки на 41570 грн., в тому числі: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" – 32636 грн., по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 7684 грн. та по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" – 1250 грн., за рахунок зменшення коштів, передбачених по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на суму 1250 грн., по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – на 8912 грн. та по КФК 090501 "Організація та проведення громадських робіт" КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" – на 31408 грн.;
- по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) за рахунок зменшення видатків в загальній сумі 843860 грн, у тому числі:
- по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів" в сумі 764053 грн.;
- по КФК 150101 "Капітальні вкладення" КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об`єктів" в сумі 40000 грн. (Проектування та погодження проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області");
- по КФК 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" КЕКВ 3210 КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в сумі 39 807 грн. (одержувач коштів КЖРЕП-1), в т.ч. по об’єктам:
"Проектування, погодження та виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою пр. Незалежності (колишній пр. Леніна), 47 м. Ізюм Харківської області" в сумі 4400 грн.;
"Проектування, погодження та виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул. Першотравнева, 2 м. Ізюм Харківської області" в сумі 15359 грн.;
"Проектування, погодження та виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул. Капітана Орлова, 37 м. Ізюм Харківської області " в сумі 4355 грн.;
"Проектування, погодження та виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул. Капітана Орлова, 45 м. Ізюм Харківської області "в сумі 4654 грн.;
збільшити видатки:
- по КФК 150101 "Капітальні вкладення" КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об`єктів" в сумі 309 000 грн. на проектування та погодження проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція теплопостачання від котельної по вул. Пролетарська, 1-м з впровадженням енергозберігаючого обладнання модульних котельних м. Ізюм Харківської області";
- по КФК 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в загальній сумі 534860 грн. згідно "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2015 – 2017 роки" у тому числі: для одержувача ІКПТМ - 249860 грн., для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюма" - 285000 грн.
7.Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 15.11.2016р. | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2016 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 979319 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 1024319 |
| Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 11010900 | -45000 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 300000 |
| Податок на майно | 18010000 | 16600 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 32800 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | -22500 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 265500 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | -83900 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | -175300 |
| Єдиний податок | 18050000 | 348237 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 170000 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 175385 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 2852 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 50962 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 5770 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 45192 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 53632 |
| Державне мито | 22090000 | -35000 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | -12800 |
| Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | -22200 |
| РАЗОМ | 1713750 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 15.11.2016 р. | |||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Ізюм по головним розпорядникам коштів | |||
| грн. | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 147000 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 147000 | |
| Заробітна плата | 2111 | 112000 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 25000 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10000 | |
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 658169 | ||
| Професійно-технічні заклади освіти (для Ізюмського профліцею) | 070501 | 658169 | |
| Заробітна плата | 2111 | 305850 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 67278 | |
| Продукти харчування | 2230 | 28600 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 80000 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4000 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 16000 | |
| Стипендії | 2720 | 156441 | |
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 124233 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 11833 | |
| Заробітна плата | 2111 | 9700 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2133 | |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 112400 | |
| Заробітна плата | 2111 | 92100 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 20300 | |
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 356128 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 216128 | |
| Заробітна плата | 2111 | 177200 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 38928 | |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 40000 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 40000 | |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 100000 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на листопад-грудень 2016р. | 2610 | 100000 | |
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 36846 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 36846 | |
| Заробітна плата | 2111 | 30123 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 6723 | |
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 161916 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 8500 | |
| Заробітна плата | 2111 | 6859 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1641 | |
| Бібліотеки | 110201 | 10820 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3500 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 6220 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1100 | |
| Музеї і виставки | 110202 | 12184 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3900 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 6140 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2144 | |
| Палаци і будинки культури | 110204 | 103427 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 23381 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 65290 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 14756 | |
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 24350 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 22350 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2000 | |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 2635 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 2624 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11 | |
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 214818 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 23818 | |
| Заробітна плата | 2111 | 19840 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3978 | |
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | 41000 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 36000 | |
| Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання матеріалів для виконання робіт по ремонту житлових будинків згідно «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2015 – 2017 роки» (одержувач КЖРЕП-1) | 2610 | 5000 | |
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | 150000 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 100000 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(згідно "Програми проведення заходів до святкування державних та релігійних свят у 2016-2018 роках в м. Ізюм") | 2282 | 50000 | |
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 14640 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 14640 | |
| Заробітна плата | 2111 | 12000 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2640 | |
| РАЗОМ | 1713750 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 3 | ||||||
| до рішення сесії | ||||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання від 15.11.2016р. | ||||||
| Зменшення обсягу доходної та видаткової частини загального фонду | ||||||
| за рахунок субвенцій з Державного бюджету по головному розпоряднику коштів - | ||||||
| Управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради | ||||||
| грн. | ||||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | |||
| за рахунок субвенції по КБК 41030600 сума зменшення (-) | за рахунок субвенції по КБК 41030800 сума зменшення (-) | за рахунок субвенції по КБК 41035800 сума зменшення (-) | ||||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, | ||||||
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 70303 | 2730 | -99741 | |||
| Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають право | 90201 | 2730 | -3232765 | |||
| Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 90405 | 2730 | -11473235 | |||
| Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 90302 | 2240 | -333 | |||
| 2730 | -84984 | |||||
| Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 90303 | 2240 | -154 | |||
| 2730 | -47591 | |||||
| Допомога при народженні дитини | 90304 | 2240 | -18395 | |||
| 2730 | -848824 | |||||
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 90305 | 2240 | -758 | |||
| 2730 | -395963 | |||||
| Допомога на дітей одиноким матерям | 90306 | 2240 | -647 | |||
| 2730 | -324523 | |||||
| Тимчасова державна допомога дітям | 90307 | 2240 | -1895 | |||
| 2730 | -43453 | |||||
| Допомога при усиновленні дитини | 90308 | 2730 | -7740 | |||
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 90401 | 2240 | -5669 | |||
| 2730 | -365797 | |||||
| Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 90413 | 2240 | -657 | |||
| 2730 | -158874 | |||||
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 91300 | 2240 | -3291 | |||
| 2730 | -531474 | |||||
| Всього: | -17646763 | -2841022 | -14706000 | -99741 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||
| Додаток 4 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від 15.11.2016 р. | |||||
| Перерозподіл коштів по головним розпорядникам коштів | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | |
| за рахунок міського бюджету | за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | ||||
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 0 | 0 | 0 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 32175 | -400 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 27603 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7172 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -3000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 400 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | -400 | |||
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 29900 | 7600 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 180000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 39200 | |||
| Продукти харчування | 2230 | -200000 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 6000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 4800 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -100 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 7600 | |||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 | -68765 | 145685 | -27710 | |
| Заробітна плата | 2111 | 235000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 52000 | |||
| Продукти харчування | 2230 | -68765 | -131235 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -5000 | |||
| Інші виплати населенню | 2730 | -2380 | |||
| Інші поточні видатки | 2800 | -2700 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | -27710 | |||
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 070303 | -6512 | -145685 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -40000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -30845 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -6512 | -35559 | ||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | -3762 | |||
| Продукти харчування | 2230 | -20000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -17404 | |||
| Видатки на відрядження | 2250 | -1815 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -1000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 6000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -1300 | |||
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 070401 | 9000 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 13000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | -4000 | |||
| Інші заклади і заходи післядипломної освіти | 070702 | -15000 | |||
| Видатки на відрядження | 2250 | -15000 | |||
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | 32000 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 33000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7300 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -6400 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -3000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1100 | |||
| Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | 0 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -5000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 5000 | |||
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | -23598 | |||
| Заробітна плата | 2111 | -40000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -9000 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 44202 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -20000 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1200 | |||
| Інші заклади освіти | 070806 | 10800 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 7000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3300 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 500 | |||
| Капітальні вкладення | 150101 | 20510 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів ( технічний нагляд по об"єкту "Реконструкція фасадів та існуючої покрівлі з влаштуванням горищного даху Ізюмського навчального закладу 9ясла-садок) №12 ІІзюмської міської ради Харківської області по вул.Грабовського, 3 м.Ізюм Харківської області") | 3142 | 20510 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||