Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2018 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Заслухавши доповідь заступника начальника – начальника бюджетного відділу фінансового управління Ізюмської міської ради Щиковської Світлани Олександрівни на виконання рішення Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 787 -VІІ та, в зв’язку із необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини загального та спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2018 рік за рахунок субвенцій з обласного бюджету по головним розпорядникам коштів - відповідальним виконавцям бюджетних програм згідно з додатком 1.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 4758300 грн. за рахунок перевиконання за 8 місяців 2018 року (додаток 2), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 4301172 грн. та спеціального фонду на суму 457128 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету-відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 3), затвердивши при цьому профіцит міського бюджету по загальному фонду у сумі 457128 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 457128 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2018 рік на суму 25000 грн. за рахунок фактичних надходжень за січень-серпень 2018 р. по коду 33010100 "Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим" та обсяг видаткової частини спеціального фонду (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, на суму 25000 грн. по КПКВКМБ 1217310 "Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства", КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об`єктів" для проведення коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської обл." та експертизи проекту
4. Внести зміни в додаток 3 до рішення 68 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 17 липня 2018 р. № 1693 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", а саме: замість "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на виготовлення проектно-кошторисної документації по створенню (встановленню) і впровадженню мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць м.Ізюм в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм" читати "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання обладнання (відеокамери, апаратура реєстрації і комутації до них), витратних матеріалів та послуг з проведенням монтажу обладнання систем відеоспостереження та пуско-налагоджувальних робіт для створення (встановлення) і впровадження мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць міста Ізюм в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм". Все інше залишити без змін.
5. Провести перерозподіл коштів, затверджених в спеціальному фонді міського бюджету по головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню освіти Ізюмської міської ради, а саме: виділені додаткові кошти для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центрів за рахунок субвенції з Харківського обласного бюджету в сумі 191248 грн. по КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами" КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" перенаправити на КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для оснащення кабінетів Комунальної організації "Ізюмський інклюзивно-ресурсний центр" Ізюмської міської ради за адресою: 64300 Харківська обл., м. Ізюм, пров. Середній, 10.
6. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2018 рік.
7. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||||||||
| до рішення сесії | ||||||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||||||
| від .09.2018р. | ||||||||
| Зміни до обсягу дохідної та видаткової частини загального та спеціального фонду | ||||||||
| бюджету м.Ізюм на 2018 рік за рахунок субвенцій з обласного бюджету по головним розпорядникам коштів - відповідальним виконавцям бюджетних програм | ||||||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Субвенції з обласного бюджету | |||||
| до загального фонду бюджету м.Ізюм | до спеціального фонду бюджету м.Ізюм (бюджету розвитку) | Всього | ||||||
| код 41050300 | код 41052000 | код 41053900 | Разом | код 41053900 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, сума збільшення (+) | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, сума збільшення (+) | Інші субвенції з місцевого бюджету, сума збільшення (+) | Інші субвенції з місцевого бюджету, сума збільшення (+) | |||||
| Дохідна частина загального та спеціального фонду, всього | 98 160 | 480 000 | 136 440 | 714 600 | 1 498 000 | 2 212 600 | ||
| Видаткова частина загального та спеціального фонду всього, у тому числі по: | 98 160 | 480 000 | 136 440 | 714 600 | 1 498 000 | 2 212 600 | ||
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього: | 0210000 | 480 000 | 480 000 | 1 498 000 | 1 978 000 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею) | 0212010 | 0 | 1 498 000 | 1 498 000 | ||||
| На капітальний ремонт елементів інфраструктури та поновлення малих архітектурних форм на території Ізюмської центральної міської лікарні (адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4) | 3210 | 0 | 1 498 000 | 1 498 000 | ||||
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (для КЗОЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм) | 0212146 | 2282 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |||
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього: | 0810000 | 98 160 | 136 440 | 234 600 | 234 600 | |||
| Надання допомоги при народженні дитини | 0813043 | 98 160 | 98 160 | 98 160 | ||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 98 160 | 98 160 | 98 160 | ||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.: | 0813242 | 136 440 | 136 440 | 136 440 | ||||
| Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) | 2730 | 136 440 | 136 440 | 136 440 | ||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||
| Додаток 2 | ||
| до рішення сесії | ||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||
| від .09.2018р. | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2018 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 1864008 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 1637635 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 132509 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 93864 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 116764 |
| Податок на майно | 18010000 | 2319265 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 13433 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 96404 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 223238 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 1569059 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 110506 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 58185 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 248440 |
| Туристичний збір | 18030000 | 1625 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 1625 |
| Єдиний податок | 18050000 | 270857 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 165809 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 105048 |
| Інші надходження | 21080000 | 18504 |
| Інші надходження | 21080500 | 6938 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 11566 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 26959 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 26959 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 40952 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 40952 |
| Інші надходження | 24060000 | 99366 |
| Інші надходження | 24060300 | 99366 |
| РАЗОМ | 4758300 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 3 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від .09.2018р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 925000 | 60000 | ||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0210150 | 525000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 159000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 267000 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 10000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 89000 | ||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0212010 | 100000 | 60000 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (для Ізюмської центральної міської лікарні) | 2282 | 100000 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) | 3210 | 60000 | ||
| на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт елементів інфраструктури та поновлення малих архітектурних форм на території Ізюмської центральної міської лікарні (адреса Харківська область, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний 5/4)" | 60000 | |||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0212144 | 100000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (для Ізюмської центральної міської лікарні) | 2282 | 100000 | ||
| Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм | 0212111 | 200000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 200000 | ||
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 631229 | |||
| Наданні дошкільної освіти | 0611010 | 418000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 273000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 60000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 80000 | ||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0611020 | 183229 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 50000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 133229 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0611161 | 30000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 30000 | ||
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 148000 | 22000 | ||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0813104 | 128000 | 22000 | |
| Заробітна плата | 2111 | 81800 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 18200 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 23000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 5000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 22000 | ||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 0813121 | 20000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 16400 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3600 | ||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 140383 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0910160 | 45000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 36900 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8100 | ||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 0913111 | 95383 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 25682 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 5318 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 32562 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 23800 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3851 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 4170 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 592000 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1010160 | 18300 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 15000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3300 | ||
| Надання спеціальної освіти школами (музичними, художніми, хореаграфічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1011100 | 80000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 30000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 50000 | ||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 1014030 | 88300 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 15000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3300 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 55000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 15000 | ||
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1014040 | 16100 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 5000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1100 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 10000 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 374660 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 34967 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7693 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 8000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 234000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 90000 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів | 1014081 | 14640 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 12000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2640 | ||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 284000 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1110160 | 40276 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 33013 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7263 | ||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1115062 | 88724 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 7970 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1754 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 20000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 10000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 49000 | ||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1115011 | 25000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 25000 | ||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1115012 | 10000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 10000 | ||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1115031 | 80000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 40000 | ||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1113133 | 40000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 40000 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 1580560 | 375128 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1210160 | 100000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 95000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 5000 | ||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1216011 | 76400 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 26400 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення ремонтів житлового фонду | 2610 | 50000 | ||
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 1216014 | 100000 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій м. Ізюм" на придбання паливно-мастильних матеріалів | 2610 | 100000 | ||
| Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1216017 | 285400 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на капітальний ремонт будівлі за адресою вул. Соборна, 20 в м. Ізюм Харківської обл. | 3210 | 285400 | ||
| Організація благоустрою населених пунктів | 1216030 | 674160 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 659793 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" для укладання договору підряду та проведення поточного ремонту пішохідного мосту через р.Сіверський Донець в м.Ізюм Харківської області | 2610 | 14367 | ||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1217370 | 89728 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання обладнання (відеокамери, апаратура реєстрації і комутації до них), для створення (встановлення) і впровадження мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць міста Ізюм в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм". | 3210 | 89728 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1217461 | 630000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 630000 | ||
| РАЗОМ | 4301172 | 457128 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||