Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2018 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни, на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 04 грудня 2018 року № 640 в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 6287600 грн. по коду 41051500 "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції" та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради в загальній сумі 6287600 грн., в тому числі: по КПКВКМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 5004900 грн., по КПКВКМБ 0212144 " Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (надається Ізюмською центральною міською лікарнею)", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 1090000 грн. та по КПКВКМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається Міською залізничною поліклінікою)", КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 192700 грн.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 5000000 грн. за рахунок перевиконання за 11 місяців 2018 року та провести перерозподіл планових показників по доходах в межах затвердженого річного обсягу (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 5000000 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету-відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 2).
3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік (бюджету розвитку) на суму 128975 грн. за рахунок фактичних надходжень за січень-грудень 2018 р. по коду 33010100 "Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим" та обсяг видаткової частини спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 39495 головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з додатком 3.
За рахунок коштів в сумі 89480,0 змінити джерело фінансування видатків по головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм - виконавчому комітету Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на співфінансування проекту "Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)", адреса об’єкту будівлі Харківська область, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний 5/4" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)".
Вивільнені кошти загального фонду в сумі 89480 грн. виділити головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм, виконавчому комітету Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 0212010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" для Ізюмської центральної міської лікарні, зменшивши при цьому дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) та збільшивши профіцит загального фонду на суму 89480 грн., напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
4. Провести перерозподіл коштів, затверджених в загальному фонді міського бюджету на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради згідно з додатком 4.
5. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2018 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з додатком 5, одночасно зменшивши дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) та збільшивши профіцит загального фонду на суму 96535 грн., напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
6. Перезатвердити додаток 5 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік" до рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1359 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами) відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм згідно з додатком 6.
7. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2018 рік.
8. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 06.12.2018р. | ||||
| Зміни | ||||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2018 рік | ||||
| в розрізі податків і зборів | ||||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення, зменшення (+,-), грн. | Перерозподіл (+,-), грн. | ВСЬОГО, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 2441213 | -2401213 | 40000 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 2441213 | -2441213 | 0 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 0 | 40000 | 40000 |
| Податок на майно | 18010000 | 1894412 | 1001213 | 2895625 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 0 | 30000 | 30000 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 1884911 | 971213 | 2856124 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 9501 | 0 | 9501 |
| Туристичний збір | 18030000 | 1731 | 0 | 1731 |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 1731 | 0 | 1731 |
| Єдиний податок | 18050000 | 305340 | 1400000 | 1705340 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 204538 | 300000 | 504538 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 100802 | 1100000 | 1200802 |
| Інші надходження | 21080000 | 283018 | 0 | 283018 |
| Інші надходження | 21080500 | 3414 | 0 | 3414 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 15504 | 0 | 15504 |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 264100 | 0 | 264100 |
| Інші надходження | 24060000 | 74286 | 0 | 74286 |
| Інші надходження | 24060300 | 74286 | 74286 | |
| РАЗОМ | 5000000 | 0 | 5000000 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 2 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 06.12.2018р. | |||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||
| грн. | |||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 1379753 | ||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0210150 | 1175753 | |
| Заробітна плата | 2111 | 878725 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 193028 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 104000 | |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0212010 | 4000 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (для Міської залізничної поліклініки) | 2282 | 4000 | |
| Стоматологічна допомога населенню | 0212100 | 200000 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Ізюмська міська стоматологічна поліклініка" | 2610 | 200000 | |
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 1509107 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0610160 | 102300 | |
| Заробітна плата | 2111 | 83188 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 19112 | |
| Надання дошкільної освіти | 0611010 | 357000 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 357000 | |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0611020 | 1049807 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1049807 | |
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 971895 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0810160 | 685900 | |
| Заробітна плата | 2111 | 565878 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 120022 | |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0813104 | 131539 | |
| Заробітна плата | 2111 | 91344 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 30195 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10000 | |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 0813121 | 12725 | |
| Заробітна плата | 2111 | 8238 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 4487 | |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0813160 | 5000 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 5000 | |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0813241 | 25211 | |
| Заробітна плата | 2111 | 20035 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 5176 | |
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 0813032 | 111520 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 111520 | |
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 94005 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 0910160 | 74705 | |
| Заробітна плата | 2111 | 51651 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 19354 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3000 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 700 | |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 0913111 | 19300 | |
| Заробітна плата | 2111 | 15800 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3500 | |
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 481236 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1010160 | 16037 | |
| Заробітна плата | 2111 | 13145 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2892 | |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 403223 | |
| Заробітна плата | 2111 | 31835 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 26388 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 345000 | |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1014081 | 61976 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 26983 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 34993 | |
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 52627 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1110160 | 52627 | |
| Заробітна плата | 2111 | 43137 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 9490 | |
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 412040 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 1210160 | 152775 | |
| Заробітна плата | 2111 | 122200 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 26575 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 4000 | |
| Організація благоустрою населених пунктів | 1216030 | 252565 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 252565 | |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1217461 | 6700 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6700 | |
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 99337 | ||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах | 3710160 | 99337 | |
| Заробітна плата | 2111 | 82781 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 16556 | |
| РАЗОМ | 5000000 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 3 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 06.12.2018р. | |||
| Розподіл додаткових коштів спеціального фонду ( бюджету розвитку) міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм. | |||
| грн. | |||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Спеціальний фонд ( бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 8510 | ||
| Здійснення заходів із землеустрою | 0217130 | 8510 | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 8510 | |
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 30985 | ||
| Організація благоустрою населених пунктів | 1216030 | 21373 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 21373 | |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1217363 | 9612 | |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (на співфінансування виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно розпорядження КМУ від 07.11.2018 №867) | 3132 | 9612 | |
| РАЗОМ | 39495 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 4 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання від 06.12.2018 р. | ||||
| Перерозподіл коштів, затверджених в загальному фонді міського бюджету на 2018 рік за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм - управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради | ||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | загальний фонд міського бюджету на 2018 рік | |
| За рахунок субвенції по коду 41050300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку " збільшення (+), зменшення (-), грн.. | ||||
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 0810000 | 0 | ||
| Надання допомоги при народженні дитини | 0813043 | -24 000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -24 000 | ||
| Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 0813081 | 5 000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 5 000 | ||
| Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 0813082 | 10 000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 10 000 | ||
| Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 0813085 | 9 000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 9 000 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 5 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 06.12.2018р. | ||||
| Перерозподіл коштів по головним розпорядникам коштів-відповідальним виконавцям бюджетних програм | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0212010 | 272232 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (для Ізюмської центральної міської лікарні) | 2282 | 272232 | ||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0212144 | -272232 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (для Ізюмської центральної міської лікарні) | 2282 | -272232 | ||
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Надання дошкільної освіти | 0611010 | 218861 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 101000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 56500 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 96500 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -1178 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3899 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | -2721 | ||
| Оплата природного газу | 2274 | -35139 | ||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 0611020 | 62000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 10000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 10000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 42000 | ||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0611090 | -303861 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -261000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -13000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -1300 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1300 | ||
| Оплата природного газу | 2274 | -29861 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0611161 | 23000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 23000 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1011100 | -20535 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -16645 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -3890 | ||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 1014030 | -4625 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -4625 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1014081 | 25160 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 16645 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3890 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 4625 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 96 535 | -96 535 | ||
| Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1216017 | 0 | -96535 | |
| Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на капітальной ремонт будівлі за адресою вул. Соборна, 20 | 3210 | -96535 | ||
| Організація благоустрою населених пунктів | 1216030 | 96535 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 96535 | ||
| РАЗОМ | 96535 | -96535 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
до рішення сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від 06.12.2018р.
№ п/п Назва головного розпорядника коштів Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч.
теплопостачання, Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м³ електроенергія, тис.Квт/год природний газ, тис.м³ дрова, м³
1. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради 1849,80 14,39 642,84 60,22 144,00
2. Управління освіти Ізюмської міської ради 4985,76 22,27 866,29 27,06 5,60
3. Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради 163,60 0,70 100,60 12,34 0,00
4. Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 79,42 0,42 40,67 10,20 0,00
5. Служба у справах дітей Ізюмської міської ради 84,82 0,78 21,50 0,00 0,00
6. Управління культури Ізюмської міської ради 1067,51 0,41 57,30 0,00 0,00
7. Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради 15,35 0,05 5,40 0,00 0,00
8. Фінансове управління Ізюмської міської ради 20,92 0,08 8,00 0,00 0,00
ВСЬОГО: 8267,18 39,10 1742,60 109,82 149,60
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян