ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

     Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
                                              
Від 23 грудня 2016 року                                                                      
 
Про міський бюджет на 2017 рік
 
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі  371915,0 тис. грн., у тому числі доходи  загального  фонду  міського бюджету 365900,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6014,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 255,7 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
 
- видатки міського бюджету у сумі 371915,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 361400,4 тис.  грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10514,6 тис. грн.;
- профіцит міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком  2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 361400,4 тис. грн. та спеціальному фонду 10514,6 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  50,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі  800,0 тис. грн.
6. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  місцевих (регіональних) програм у сумі 3500,2 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком  6 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
 до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з обласного бюджету  на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету); субвенція з  Ізюмського районного бюджету (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету); інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки); субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною".
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
15. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
16. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Ізюмський міський голова                                              В.В.Марченко
                                                                           
 
   ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
                                                    ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
НА 2017 РІК
 
 
Інформація про соціально-економічний стан м. Ізюм та
прогноз  його розвитку на 2017 бюджетний рік, які покладено
в основу  проекту бюджету
 
                 1.Оцінка тенденцій економічного розвитку міста
 
Пріоритетним напрямком роботи всіх структурних підрозділів Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради, підприємств, установ та організацій міста протягом 2016 року було виконання заходів направлених на розвиток економіки та соціальної сфери, прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв’язання економічного і соціального розвитку території, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарних сферах.
За січень-листопад 2016 року  обсяг реалізованої промислової продукції по місту становить 228910,0 тис. грн., що на 26950,0 тис. грн. більше показника відповідного періоду 2015 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення м. Ізюм становить 4,6 тис. грн.
Середньомісячна  заробітна плата по м.Ізюм за 2016 рік зросла на 30% і становить 3731 грн.
Лідером експортно-імпортних операцій, які займають велике значення в розвитку міжнародних економічних відносин  залишається ДП « Ізюмський приладобудівний завод», обсяг експортних операцій якого за 9-ть місяців складає 17507,0 тис. грн. Імпортні операції за січень-вересень склали 1034,0 тис.грн.
Найбільш масовою формою організації підприємства є мале підприємництво. Зростання підприємницької активності в цій сфері сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості, створення нових робочих місць.
В сфері малого бізнесу здійснює діяльність 3429 осіб, в тому числі  2320 фізичних осіб-підприємців, 1109 осіб - наймані працівники у фізичних осіб - підприємців.
Протягом поточного періоду 2016 року зареєстровано 159 фізичних осіб – підприємців та 25 юридичних осіб. Скасовано державну реєстрацію 123 фізичних осіб та 3 юридичних осіб.
На обліку в Ізюмському міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 4486 осіб, рівень безробіття по м.Ізюм становить – 4,26%.
Мережа підприємств  торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в місті становить  697 об'єктів, з яких 481 торговельний об’єкт, 111 об’єктів сфери послуг, 42 об'єкта ресторанного господарства, 45 аптечних закладів та 18 АЗС .  Протягом поточного року  звітній період реалізовано  послуг на 444851,2 тис.грн., в тому числі населенню – 25619,3 тис.грн.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування за звітній період 2016 року склали 2262,8 тис. осіб. За рахунок компенсаційних виплат автоперевізникам на пільговий проїзд автомобільним транспортом з міського бюджету в сумі 400,0 тис. грн. забезпечено перевезення 630,7 тис. осіб пільгового контингенту.
 На здійснення капітального ремонту автомобільних доріг в місті Ізюм в 2016 році  виділено 7229,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок місцевого бюджету    6656,8 тис. грн., що більше ніж протягом минулого року на 2667,5 тис. грн.. (або в 1,58 рази). На обслуговування та проведення поточного ремонту автомобільних доріг міста Ізюм з місцевого бюджету було виділено 6565,2 тис. грн.  в результаті чого проведено поточний ремонт 38 автомобільних доріг та  капітальний ремонт 11 вулиць.
Станом на 10.11.2016р. в місті зареєстровано 27 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), 10 з яких були створені шляхом перереєстрації ЖБК в ОСББ та 17 ОСББ новостворені. Таким чином з 224  багатоквартирних будинків житлового фонду  в ОСББ увійшло 33 будинки.
Одним з пріоритетних напрямків роботи є розвиток інфраструктури міста. За 10 місяців поточного року укладено 15 договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста на загальну суму 168,5 тис. грн.
Проведено значну роботу по впорядкуванню зовнішньої реклами. На протязі 2016 року укладено 16 договорів на розміщення зовнішньої реклами, ще 8 договорів проходять процедуру укладання.
Енергозбереження є одним із важливих чинників впливу на стабільне забезпечення підприємств, організацій, установ та населення енергоносіями. В місті впроваджуються заходи з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів .
Протягом звітного періоду за рахунок власних коштів підприємств, бюджетів всіх рівнів та залучених інвестицій (кредити, гранти та інше, впроваджений 21 захід на загальну суму 2743,0 тис. грн., що в 5,6 разів більше ніж в минулому році). Економія складає 0,124 тис тон умовного палива.
З метою скорочення використання природного газу планується проектування ще двох модульних котелень по вул. Пролетарська, 2-а та вул. Пролетарська, 10.
Водопровідно-каналізаційним підприємством міста проводились роботи на артезіанських свердловинах, де встановлені дві шафи керування типу «Каскад», замінено два глибинних насоси, проведено ремонт запірної арматури; на водонасосній станції №3 Ізюмського водозабору встановлена нова шафа керування насосним агрегатом.
Підприємством «Благоустрій м.Ізюма» для освітлення вулиць нашого міста в темну пору доби встановлено 900 енергозаощаджуючих приладів освітлення типу LED.
Житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 1 виконувало роботи по поточному ремонту покрівель, ремонту електрощитових та опалювальних систем у житловому фонді комунальної власності. Також, були замінені прилади освітлення на більше енергоефективні.
Понад 1470,8 тис. грн. направлено на впровадження енергозберігаючих заходів Ізюмським приладобудівним заводом. Зокрема, це придбання менш енергоємного обладнання.
Основні заходи з енергозбереження в бюджетній сері були спрямовані на:

• впровадження енергозберігаючих і компактних люмінесцентних ламп освітлення, всього встановлено понад 1500 таких приладів освітлення.
• заміну теплообмінних батарей (музична та художня школи).
• заміну вхідних дверей та вікон на енергозберігаючі.

В 2016 році за підтримки міської влади ініціативні групи ДНЗ 16, 2, 9, музичної та художньої шкіл, а також ОСББ «Крокус» та «Магнолія» приймали участь в обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє». Переможцями, в рамках проекту було проведено заміну вікон на енергозберігаючі.
За державною Урядовою програмою з енергоефективності також були залучені кредитні кошти на термомодернізацію приватних будинків та квартир і на встановлення котлів на твердому паливі. Так, в звітному періоді в місті видано понад 150  кредитів в розмірі від 1 тис. грн. до 50 тис. грн., на суму близько 3000,0 тис. грн.
 Серед багатьох чинників, від яких залежить постійне економічне зростання є інвестування. Залучення інвестицій - один із головних пріоритетів у роботі міської ради.
Так, протягом 2016 року за рахунок гранту Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО тривають роботи по термомодернізації двох закладів відділу освіти Ізюмської міської ради: ЗОШ №5 та ІДНЗ №17. Загальна сума гранту на виконання робіт становить 500 тис.€.
В рамках співробітництва з Українським Фондом соціальних інвестицій за підтримки Уряду Німеччини місто приймає участь в проекті «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури». В рамках цього проекту буде переобладнано нежитлове приміщення за адресо. пр.Незалежності,65 під гуртожиток, а також проведено капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів в Ізюмській гімназії №3. Загальна вартість проекту становить більш ніж 440,0 тис.€.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в м.Ізюм впроваджується І черга проекту «Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів розташованих на вул.Аеродромній в м.Ізюм». Загальна вартість першої черги проекту становить 43140,4 тис. грн. (40214,0 тис. грн. – кошти державного бюджету, 2926,4 тис. грн. – кошти міського бюджету).
З метою отримання фінансової допомоги з державного фонду регіонального розвитку на конкурсний відбір було подано 4 інвестиційні пропозиції,з яких три пройшли перший тур конкурсного відбору:

• Реконструкція споруд відведення та очистки стічних вод м.Ізюм
• Розробка нового генерального плану міста Ізюм та розробленням у  його складі плану зонування територій(зонінг).
• Облаштування та модернізація Ізюмського краєзнавчого музею ім.Сібільова.

 
У 2017 році буде продовжено роботу по формуванню бази інвестиційних проектів підприємств міста, доступ до якої буде надаватися, як і в попередні роки, потенційним інвесторам, а також роботу по висвітленню інвестиційного потенціалу міста на міжнародних форумах, семінарах, конференціях та виставках.
Так, на початку 2016 року було налагоджено партнерські стосунки  з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. В рамках підписаної Угоди розпочалися роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів в Ізюмському дошкільному навчальному закладі №12 (заміна вікон та зовнішніх дверей, утеплення фасаду та реконструкція існуючої покрівлі), вартість проекту - 300 тис.€.
Пройшли конкурсний відбір проектні пропозицій, які були подані в рамках програми Спеціальна ініціатива «Україна», по ДНЗ №10 та ДНЗ №6.
Триває розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту в ЗОШ № 2.
З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг, покращення навчального процесу GIZ буде надана технічна допомога:

• управління праці та соціального захисту населення отримає оргтехніку та меблі;
• ЗОШ № 5 – оргтехніку для комп’ютерного класу
• ЗОШ №2 – меблі: парти та стільці для початкової школи, столи аудиторні,  столи для їдалень, настінні дошки, крісла для актової зали.

 
Для участі у конкурсному відборі проектів і програм, які фінансуються Європейським інвестиційним банкомнадано дві проектні пропозиції:

• Технічне переоснащення системи теплопостачання ДНЗ  №16. Вартість проекту – 1979,23 тис. грн.
•  Технічне переоснащення системи теплопостачання Вузлової лікарні. Вартість проекту – 963,4 тис. грн.

Для отримання міжнародної технічної допомоги подано до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України4 інвестиційні пропозиції по впровадженню заходів з енергозбереження по ДНЗ №4, ДНЗ №2, ЗОШ №11 та Палац молоді та підлітків «Залізничник».
 
В 2017 році головними завданнями залишаються забезпечення зростання надходжень за всіма основними податками, стимулювання економічного розвитку, забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо недопущення виникнення поточної заборгованості  з виплати заробітної плати  та погашення існуючої.
Значну увагу буде приділено розвитку комунального господарства, впровадженню енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально-економічного значення міста.
 
 
2. Інформація щодо виконання міського бюджету за 11 місяців 2016 року.
 
Затверджений бюджет м.Ізюм (з урахуванням змін) за 11 місяців 2016 року виконаний по доходах на 100,5%: при плані 370473,0 тис.грн. фактично надійшло 372377,1 тис. грн., в тому числі  по загальному фонду – на 99,5% (план – 364749,0 тис.грн., факт – 362844,4 тис.грн.) - недоотримано 1904,6 тис.грн. за рахунок трансфертів, по спеціальному фонду – на 166,5% (план – 5724,0 тис.грн., факт – 9532,7 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 118068,9 тис.грн. або на 46,4%.
Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 78,5%. За 11 місяців поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 292291,6 тис.грн., в тому числі  з державного бюджету – 290624,4 тис.грн., з обласного бюджету  – 1667,2 тис.грн.
              З державного бюджету надійшли кошти по загальному фонду, а саме:  базова дотація в сумі 12607,0 тис. грн., стабілізаційна дотація -  3691,6 тис.грн., освітня субвенція – 35876,8 тис. грн., медична субвенція – 45039,8 тис. грн., субвенції по соціальному  захисту населення - 189140,2 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 59764,1 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 127902,5 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 1473,6 тис.грн.),субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста – 4268,9 тис.грн. (в т.ч. на реконструкцію водоводу від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі – 3695,8 тис.грн. та на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Суходольській (колишня 20 років Жовтня - 573,1 тис.грн.). За 11 місяців з державного бюджету недоотримано кошти субвенцій по соціальному захисту населення в сумі 5715,2 тис.грн., в тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню – 5501,4 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 213,8 тис.грн.
             По  субвенціях з обласного бюджету кошти в сумі 1481,9 тис. грн. надійшли по загальному фонду, кошти в сумі 185,3 тис.грн. – по спеціальному фонду.  По загальному фонду отримано 933,8 тис.грн. по інших субвенціях (718,1 тис.грн. - на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони; 28,0  тис. грн. - на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області;  114,4 тис.грн. - на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО; 73,3 тис. грн. -  на придбання віконних, дверних блоків та будівельних матеріалів для дитячої музичної школи)  та 548,1 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів медичної субвенції.  По спеціальному фонду надійшло 99,9 тис.грн. по інших субвенціях (на капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі металопластикові в ІДНЗ №2) та 85,4 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів освітньої субвенції. За 11 місяців з обласного бюджету недоотримано кошти інших субвенцій по загальному фонду в сумі 8,2 тис.грн., в тому числі на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 8,0 тис.грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО -  0,2 тис.грн.
             Дохідна частина бюджету м. Ізюм  (без урахування трансфертів) за 11 місяців 2016 року виконана на 110,5%:  при плані 72457,9 тис. грн. фактично надійшло 80085,5 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 105,7%:  при плані 66919,2 тис. грн. фактично  надійшло 70738,1 тис. грн. – сума перевиконання - 3818,9 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 168,8%: при плані  5538,7 тис.грн. фактично  надійшло 9347,4 тис.грн. – сума перевиконання - 3808,7 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 26994,6 тис.грн. або на 50,8%, в т.ч.  по загальному фонду –  на  26432,8 тис.грн. або на 59,7%, по спеціальному фонду – на 561,8 тис.грн. або на 6,4%.     
             З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм  доходи  загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 11 місяців поточного року  склали  1423,3 грн., що  на 547,7  грн. або на 62,6%  більше,  ніж  за відповідний період  минулого року.
             По найбільш вагомому джерелу надходжень –  податку на доходи  фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 47,8%) виконання склало 101,9% (план – 33217,5 тис. грн., факт – 33835,7 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 9606,3 тис.грн. або на 39,6%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи  фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах  міста, сума якої станом на 01.12.2016р. склала  6342,0 тис.грн. (за даними управління праці та соціального захисту населення), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 160,0 тис.грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»), по підприємствах – банкрутах – 6182, 0 тис.грн.  (ВАТ «ІТРЗ» –5866,0 тис.грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис.грн., КП «Проектне бюро м. Ізюма» - 153,1 тис.грн.). На вищезазначених підприємствах проводяться процедури ліквідації.
 Вагомими  джерелами  надходжень до загального фонду є також акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 18,6%),  податок на майно  (питома вага – 16,9%) та  єдиний податок  (питома вага – 13,8%).  По акцизному податку надійшло 13167,1 тис.грн. при плані 12325,1 тис.грн. або 106,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого  року надходження акцизного податку збільшились на 4974,5 тис.грн. або на 60,7%.  По податку на майно надійшло 11920,8 тис.грн. при плані 10956,9 тис. грн. (108,8%), що на 7359,8 тис.грн. або в 2,6 рази більше надходжень відповідного періоду минулого  року. В тому числі по земельному податку та орендній платі надійшло 10950,1 тис.грн. при плані 10067,3 тис.грн. або 108,8% , по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  909,9 тис.грн. при плані 828,8 тис.грн. або 109,8%, по  транспортному податку – 60,8 тис.грн. або 100%. Станом на 01.12.2016р.  надійшло 9770,8  тис.грн. єдиного  податку при плані 8608,0 тис. грн. або 113,5%; відносно минулого року надходження податку збільшились на 3431,3 тис.грн. або в 1,5 рази. По всіх інших джерелах надходжень до загального фонду бюджету міста планові завдання також виконано.  
  По спеціальному фонду (без урахування трансфертів) надходження станом на 01.12.2016р. склали 9347,4 тис.грн. при плані 5538,7 тис.грн. або 168,8%. Додатково надійшло 3808,7 тис.грн. за рахунок перевиконання по найбільш вагомому доходному джерелу – власних надходженнях бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 93,4%):  при плані 5258,5 тис.грн. отримано 8728,9 тис.грн. або 166%. До бюджету розвитку надійшло 534,3 тис.грн. при плані 231,5 тис.грн.  або більше в 2,3 рази , в т.ч.  по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 386,3 тис.грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 148,0 тис.грн.
              На виконання  планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах  до  бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.12.2016р. склали 1710,4 тис.грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 250,6 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 300,9 тис.грн., по акцизному податку – 0,6 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1071,8 тис.грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 17,2 тис.грн., по земельному податку та орендній платі – 837,5 тис.грн., по єдиному податку – 192,1 тис.грн., по транспортному податку – 25,0 тис.грн.), по екологічному податку – 86,5 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (62,7%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
 
Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана за 11 місяців поточного року в сумі 340 736,6 тис. грн., з яких 70112,6 тис. грн. видатки за рахунок надходжень доходів і зборів, 34887,5 тис. грн – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, 42584,8 тис. грн. – за рахунок медичної субвенції, 4268,9 тис. грн. за рахунок субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток території та 188882,8 тис. грн. – за рахунок державних субвенцій на соціальний захист.
 
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків  - на заробітну плату (107 555,3 тис. грн.), медикаменти (968,2 тис. грн.), харчування (2 716,1 тис. грн.), енергоносії (15 735,1 тис. грн.) та на виплату пільг ветеранам війни, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми ( 188882,8 тис. грн.).        
 
Виконання планових показників загального фонду по видатках за 11 місяців 2016 року в розрізі  галузей наступне:

• органи місцевого самоврядування – виконані в сумі 13854,9 тис. грн. (96,2 %), або недовиконані на 552,0 тис. грн.;
• освіта – виконані в сумі 67 974,3 тис. грн. (96,6 %), або недовиконані на 2 394,5 тис. грн.;
• охорона здоров'я  – виконані в сумі 43 820,9 тис. грн. (93,6 %), або недовиконані на 3 008,6 тис. грн.;
• соціальний захист  – виконані в сумі 192 056,4 тис. грн. (96,9 %), або  недовиконані на 6 156,3 тис. грн.;
• житлово-комунальне господарство – виконані в сумі 2 867,4 тис. грн. (90,9 %), або недовиконані на 287,0 тис. грн.;
• культура – виконані в сумі 6 817,1 тис. грн. (93,7 %), або недовиконані на 456,8 тис. грн.;
• засоби масової інформації – виконані в сумі 50,1 тис. грн. (85,2 %), або недовиконані на 8,7 тис. грн.;
• фізична культура – виконані в сумі 2 417,7 тис. грн. (82,6 %), або недовиконані на 510,3 тис. грн.;
• транспорт та дорожнє господарство – виконані в сумі 6 768,9 тис. грн. (98,2 %), або недовиконані на 126,4 тис. грн.;
• інші видатки – виконані в сумі 4 108,9 тис. грн. (99,8 %), або недовиконані на 8,1 тис. грн.     

 
Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 9182,5 тис. грн., в тому числі по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів в сумі 5723,5 тис. грн., по видатках, які фінансуються за рахунок загальних надходжень в сумі 3459,0 тис. грн. та залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 4326,2 тис. грн.
 
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2016 р. за 11 місяців виділено головним розпорядникам коштів додатково в загальній сумі 6323,7 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту –  3234,7 тис.грн., (з них на утримання Ізюмського професійного ліцею – 1650,2 тис.грн.), на охорону здоров’я – 312,9  тис.грн., на соціальний захист – 516,2 тис.грн. (з них на матеріальну допомогу  - 175,0 тис.грн.,  на виконання громадських робіт – 50,0 тис.грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 76,5 тис.грн.),  на житлово-комунальне господарство – 424,7 тис.грн. (з них на благоустрій міста – 213,0 тис.грн.), на культуру – 153,0 тис.грн., на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо-Ізюм» - 49,8 тис. грн.,  на фізкультуру та спорт – 50,0 тис.грн., на ремонт та утримання доріг – 578,3 тис. грн., на пільгове перевезення – 100,0 тис.грн., на органи місцевого самоврядування – 769,1 тис.грн., на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 115,0 тис.грн., на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм –  20,0 тис.грн. (Комплексна програма «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки»).
 
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 11 місяців 2016 року додатково направлено на витрати головним розпорядникам коштів в загальній сумі 21994,8 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту –  3949,6 тис.грн. ( з них на утримання Ізюмського професійного ліцею – 1931,8 тис.грн.), на охорону здоров’я – 744,0 тис.грн., на соціальний захист – 815,7 тис.грн. (з них на матеріальну допомогу  - 192,0 тис.грн.,  на надання соціальних послуг – 80,0 тис.грн., на виконання громадських робіт – 71,7 тис.грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 251,6 тис.грн., територіальному центру – 98,5 тис.грн.), на житлово-комунальне господарство – 3261,0 тис.грн. (з них на капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 800,0 тис.грн, на благоустрій міста – 1297,0 тис.грн.), на культуру – 1993,7 тис.грн., на фізкультуру та спорт – 756,6 тис.грн., на ремонт та утримання доріг – 7980,4 тис. грн., на пільгове перевезення – 300,0 тис.грн., на органи місцевого самоврядування – 854,8 тис.грн., на капітальні вкладення – 415,0 тис.грн., на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 550,0 тис.грн., на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 374,0 тис.грн.                 (Комплексна програма «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки» - 25,0 тис.грн., Комплексна програма профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки – 349,0 тис.грн.)
 
 
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.12.2016р. збільшилась на 5 860,4 тис. грн. проти  кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016 р. і  склала  41 402,2  тис. грн., в тому числі :

• заборгованість по субвенціях з Державного бюджету становить 41 208,7 тис. грн., а саме:

- по соціальному захисту  – 41 145,2 тис. грн. ( пільги та субсидії );
- по охороні здоров’я – 63,5 тис. грн.  ( інші виплати населенню ).

• заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету становить 193,5 тис. грн., а саме : 

  - по освіті 15,0 тис.грн. ( в т.ч. за продукти харчування – 13,2 тис.грн.; матеріальна допомога – 1,8 тис.грн.) ;
- по професіональному ліцею – 178,5 тис.грн. ( в т.ч. 155,0 тис.грн. -  виплата стипендій; 19,9 тис.грн. - оплата за електроенергію; 3,6 тис.грн. - оплата за водопостачання та водовідведення).
Кредиторська заборгованість по  виплаті заробітної плати на 01.12.2016 р. відсутня.
 
 

1. Пояснення до основних показників

    проекту міського бюджету на 2017 рік.
 
Проект бюджету м. Ізюм на 2017 рік сформовано на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин, з урахуванням основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, поданого Кабінетом Міністрів України на розгляд до Верховної Ради України.
Дохідна частина проекту  бюджету м. Ізюм на 2017 рік розрахована з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку регіону, динаміки надходжень податків та зборів за 2013 - 2015 роки та очікуваного виконання за 2016 рік.          
Обсяг доходної частини бюджету м.Ізюм у проекті  бюджету міста на 2017 рік визначений в сумі  371915,0 тис.грн., що на 14340,6 тис. грн. або на 3,7%  менше затвердженого з урахуванням змін обсягу доходів  на  2016 рік; в тому числі за рахунок зменшення прогнозу надходжень по податках і зборах – 1291,9 тис.грн.(зменшення ставок земельного податку з 01.01.2017р. згідно рішення 18 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 30.06.2016р. №0387) та за рахунок зменшення прогнозного обсягу трансфертів – 13048,7 тис.грн.  Обсяг доходів загального фонду складе  365900,4 тис. грн., що на 14131,6 тис. грн. або на 3,7%  менше затвердженого з урахуванням змін показника на 2016 рік, обсяг спеціального фонду – 6014,6 тис. грн. або менше показника 2016 року на  209,0 тис. грн. (на 3,4%).
 
                        
 
            Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету визначений в сумі 87456,5 тис.грн.  відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (зі змінами, у редакції Закону від 06.10.2016р. №1660 - VIII), в тому числі: базова дотація  - 13753,1 тис.грн., освітня субвенція – 39317,6 тис.грн. та медична субвенція – 34385,8 тис.грн.
            
Обсяг субвенцій  з обласного бюджету затверджений рішенням Харківської обласної ради від 08.12.2016р. №330 -VІІ в сумі 196243,5 тис. грн., в тому числі:

• на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 59764,0 тис. грн.;
• на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 132978,0 тис. грн.;
• на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 426,0 тис. грн.;  
• на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1849,0 тис. грн.;
• на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно - територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності  (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) – 1222,0 тис. грн.;

              - на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки)  - 4,5 тис.грн.
 
            Обсяг субвенції  з Ізюмського районного бюджету (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) визначений в сумі 10750,9 тис. грн. згідно проекту  рішення Ізюмської районної ради щодо затвердження районного бюджету на 2017 рік.
 
 Обсяг доходної частини міського бюджету без урахування трансфертів на 2017 рік  складе 77464,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 71449,5 тис.грн., що  на 1268,2 тис. грн. або на 1,7%  менше цього показника на 2016 рік; по доходах спеціального фонду – 6014,6 тис.грн. або менше показника 2016 року на  23,7 тис. грн. (на 0,4%) згідно прогнозів бюджетних установ.  
 
 
 
 
      


 
 
         Структура доходної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік
       тис.грн.
 

Доходи	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.	Прогноз надходжень на 2017 рік	Питома вага в прогнозному обсязі доходів на 2017 рік, %
1	2	3	4
Податок на доходи фізичних осіб	37157,0	40192,0	56,3
Податок на прибуток підприємств комунальної  власності	56,6	27,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	13461,0	14226,7	19,9
Податок на майно, в тому числі:	11008,1	6930,2	9,7
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	873,8	883,3	1,2
земельний податок та орендна плата	10073,5	5996,9	8,4
транспортний податок	60,8	50,0	0,1
Туристичний збір	2,0	2,4
Єдиний податок	9236,6	8291,8	11,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	10,6	6,6
Плата за надання адміністративних послуг	855,0	967,0	1,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	436,2	528,0	0,7
Державне мито	265,5	268,3	0,4
Кошти від реалізації безхазяйного майна	8,9	8,9
Інші надходження	220,2	-
Всього доходів загального фонду  без урахування трансфертів	72717,7	71449,5	100,0

 
Найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який є основним бюджетоутворюючим показником в бюджеті міста. Обсяг надходжень до міського бюджету запланований в розмірі 60% від загального обсягу податку, що стягується на території міста, з урахуванням рішення Уряду щодо встановлення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. на місяць,  і  визначений в сумі 40192,0 тис.грн. або 56,3% в обсязі доходів загального фонду, що  на 3035,0 тис. грн. або на 8,2%  більше цього показника на 2016 рік.  
Другим вагомим джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету в 2017 році залишиться акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5% до обсягів реалізації підакцизних товарів - пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та по ставці 0,042 євро за кожен літр реалізованого палива. Прогноз надходжень цього податку на 2017 рік складе 14226,7 тис.грн. або 19,9% в обсязі доходів загального фонду, що на 765,7 тис. грн. або на 5,7%  більше цього показника на  2016 рік.  
           Вагомим джерелом надходжень до загального фонду міського бюджету в 2017 році буде також єдиний податок в сумі 8291,8 тис.грн. або 11,6% в обсязі доходів загального фонду. Прогнозна сума єдиного податку на 2017 рік зменшена порівняно із затвердженим показником на 2016 рік на 944,8 тис. грн. або на 10,2% у зв’язку зі збільшенням планового показника в 2016 році внаслідок отримання разового платежу в сумі 0,9 млн. грн.
           Прогнозна сума надходжень податку на майно до загального фонду міського бюджету на 2017 рік  складе 6930,2 тис.грн. або 9,7% в обсязі доходів загального фонду, що на 4077,9 тис. грн. або  на 37%  менше цього показника на 2016 рік, що пов’язано,  як зазначалось вище, зі зменшенням ставок земельного податку на території міста з 01.01.2017р.
            До складу надходжень по податку на майно в 2017 році ввійдуть:
       -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
       -  земельний податок та орендна плата; 
       -  транспортний податок.    
           Прогнозна сума надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2017 рік складе 883,3 тис.грн., з яких 2,3 тис.грн. надійде від юридичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості; 36,0 тис.грн. - від фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості; 337,0 тис.грн. - від фізичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості та 508,0 тис.грн. - від юридичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.
           По земельному податку та орендній платі  прогноз надходжень на 2017 рік складає 5996,9 тис.грн., в тому числі по земельному податку з юридичних осіб – 3136,5 тис.грн., по  орендній платі з юридичних осіб – 1087,2 тис.грн., по земельному податку з фізичних осіб – 1059,0 тис.грн., по  орендній платі з фізичних осіб – 714,2 тис.грн.
           По транспортному податку в 2017 році планується отримати 50,0 тис.грн. від платників - фізичних осіб.
            В 2017 році плануються надходження до міського бюджету 967,0 тис.грн. плати за надання  адміністративних послуг або 1,4%  до обсягу доходів загального фонду, що на 112,0 тис.грн. або  на 13,1%  більше  планового показника на 2016 рік.  
           Прогноз на 2017 рік надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, складає 528,0 тис.грн. або 0,7%  в обсязі доходів загального фонду, що на 91,8 тис.грн. або  на 21%  більше  планового показника на 2016 рік.  
           Прогнозна сума надходжень державного мита до місцевого бюджету на 2017 рік з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки складе 268,3 тис.грн. або 0,4% в обсязі доходів загального фонду,  що на 2,8 тис.грн. або  на 1,1%  більше  планового показника 2016 року.  
           Прогнозна сума надходжень податку на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності на 2017 рік складе 27,6 тис. грн. згідно динаміки надходжень за минулі роки, з врахуванням ставки податку на прибуток в розмірі 18%  згідно Податкового кодексу України.
Туристичний збір передбачений у розмірі 2,4 тис.грн. на рівні надходжень 2016 року, що на 0,4 тис.грн. або  на 20%  більше  планового показника на 2016 рік.   
Передбачаються  також надходження до міського бюджету по адміністративних штрафах та інших санкціях, що накладаються адміністративною комісією міськвиконкому в сумі 6,6 тис.грн., що на 4,0 тис.грн. або  на 37,7%  менше  планового показника на 2016 рік., тобто прогнозується зменшення кількості адміністративних правопорушень в 2017 році.
 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна в 2017 році складуть 8,9  тис. грн. на рівні фактичних надходжень та планового показника 2016 року.
 Найбільш вагомим доходним джерелом спеціального фонду міського бюджету в 2017 році залишаться власні надходження бюджетних установ, сума надходжень по яких складе 5708,9 тис.грн. за розрахунками бюджетних установ або 94,9% в обсязі доходів спеціального фонду.  


 
 
Надходження до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету в 2017 році складуть 255,7 тис.грн. або 4,3% в обсязі доходів спеціального фонду, в тому числі: кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 150,0 тис. грн. або 2,5%; кошти від продажу землі – 100,0 тис. грн. або 1,7%; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,7 тис. грн. або 0,1%.          
 
Сума надходжень екологічного податку  в 2017 році складе 50,0 тис.грн. або 0,8% в обсязі доходів спеціального фонду.  При плануванні враховано розмір зарахування податку до міського бюджету – 25% та динаміку справляння податку за базові роки. 
             
 
             
Видаткова частина міського бюджету
             
Прогнозний обсяг видатків загального фонду міського бюджету становить 361400,4 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з державного бюджету – 73703,4 тис. грн. (освітня субвенція – 39317,6 тис. грн. та медична субвенція – 34385,8 тис. грн.), обласного бюджету – 198092,5 тис. грн. та з Ізюмського районного бюджету (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) – 10750,9 тис. грн.
 
На виконання вимог статті 20 та п.18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, з 2017 року запроваджується  перехід на програмно-цільовий метод бюджетування на рівні місцевих бюджетів.
 
У видатках міського бюджету відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України передбачені нерозподілені видатки на створення резервного фонду міського бюджету в сумі 800,0 тис. грн. (в межах 1% обсягу видатків загального фонду).
 
 

 
 
 
 

 
 
Видатки по галузях характеризуються наступним:
 
Органи місцевого самоврядування
 
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування визначені в сумі           14630,7 тис. грн. по загальному фонду (з них: виконавчому комітету – 50,0 тис. грн. на представницькі видатки), що на 1059,2 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.).
 
Освіта
 
Видатки міського бюджету на галузь «Освіта» на 2017 рік передбачені в сумі 88272,7 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 83666,6 тис. грн. (з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 39317,6 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів), що на 5479,8 тис.грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 4 606,1 тис. грн.
За рахунок бюджетних призначень у 2017 році з міського бюджету будуть утримуватись 9 загальноосвітніх шкіл, 10 дошкільних установ, дитячий будинок, 1 позашкільна установа, методична служба, господарча група, МНВК, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія та дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Байдиківка".
Враховано кошти на виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років в сумі 18,1 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету заплановані видатки на утримання дітей в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в сумі 1849,0 тис. грн.
Головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм по галузі «Освіта» визначені:

• відділ освіти Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 81317,6 тис. грн.; по спеціальному фонду – 2986,6 тис. грн.);
• управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 500,0 тис. грн.; по спеціальному фонду – 1619,5 тис. грн.);
• управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 1849,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату соціальної допомоги  дітям-сиротам (дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї)).  

 
Охорона здоров’я
 
 
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» плануються в сумі 51538,5тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 50358,7 тис. грн. ( з яких 34385,8 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету, 10750,9 тис. грн. – з Ізюмського районного бюджету (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету) та 1222,0 тис. грн. – за рахунок субвенції з обласного бюджету), що на 12654,6 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 1179,8 тис. грн.
Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначено виконавчий комітет Ізюмської міської ради. Відповідальними виконавцями по бюджетних програмах галузі визначено Ізюмську центральну міську лікарню, Міську залізничну поліклініку та Центр первинної медико-санітарної допомоги  м. Ізюм. 
 
 
Соціальний захист та соціальне забезпечення
 
Видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» плануються в сумі 197495,6 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 197442,6 тис. грн., що на 1004,8 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 53,0 тис. грн., в тому числі:
У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

• на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги – 2553,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 2500,0 тис. грн., по спеціальному – 53,0 тис. грн.;
• на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги – 280,0 тис. грн.;
• на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей – 200,0 тис. грн.;
• на інші видатки на соціальний захист населення – 300,0 тис. грн.;
• на фінансову підтримку громадських установ – 50,0 тис. грн.;
• на програми в галузі сім’ї, молоді та дітей – 40,0 тис. грн.;
• на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в сумі 500,0 тис. грн.;
• на організацію та проведення громадських робіт – 400,0 тис.грн.;
• за рахунок субвенцій з обласного бюджету на пільги, субсидії та допомогу малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, видатки на галузь соціального захисту та соціального забезпечення складають 193172,6 тис. грн.

Головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначено:

• управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 196502,6 тис. грн.; по спеціальному фонду – 53,0 тис. грн.);
• управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 40,0 тис. грн.);
• служба у справах дітей Ізюмської міської ради, Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (по загальному фонду – 500,0  тис. грн.);
• управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 400,0 тис.грн.).

 
 
Житлово-комунальне господарство
 
Видатки на галузь «Житлово-комунальне господарство» плануються в сумі  2000,0 тис. грн. по загальному фонду, що на 1397,4 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.).
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Житлово-комунальне господарство» визначено управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.
 
 
Культура і мистецтво
 
Видатки на галузь «Культура і мистецтво» плануються в сумі 7786,7 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 7246,7 тис. грн., що на 787,3 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 540,0 тис. грн.
За рахунок бюджетних призначень на галузь «Культура і мистецтво» в 2017 році будуть утримуватись 9 бюджетних установ та закладів культури, в тому числі: центральна бібліотечна система, краєзнавчий музей, 2 будинки культури, 2 палаци культури, дитяча музична і художня школи та централізована бухгалтерія.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Культура і мистецтво» визначено управління культури Ізюмської міської ради.
 
Засоби масової інформації
 
Пропонується обсяг видатків на засоби масової інформації в сумі 73,2 тис. грн. на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо-Ізюм» - 73,2 тис. грн., що на 9,4 тис.грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.).
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми по галузі «Засоби масової інформації» визначено управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради.
 
Фізична культура і спорт
 
Видатки на галузь «Фізична культура і спорт» плануються в сумі 2990,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 2960 тис. грн., що на 95,0 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 30,0 тис. грн.
В загальному обсязі коштів, врахованих у місцевому бюджеті на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, утримання та діяльність дитячо-юнацької спортивної  школи ім. Тваченка, централізованої бухгалтерії та футбольного клубу «Крем’янець».
Головним розпорядникам коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Фізична культура і спорт» визначене  управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради.
 
 
Будівництво
 
Видатки по галузі «Будівництво» на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території плануються в сумі 800,0 тис. грн. по спеціальному фонду.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм по галузі «Будівництво» визначено управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.
 
 
 
Землеустрій
 
Видатки на галузь «Землеустрій» плануються в сумі 80,0 тис. грн. по спеціальному фонду.
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми по галузі «Землеустрій» визначено виконавчий комітет Ізюмської міської ради.
 
Транспорт та шляхове господарство
 
Видатки на галузь «Транспорт та шляхове господарство» плануються в сумі        5375,7 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 2200,0 тис. грн., що на 4765,2 тис.грн. менше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.); по спеціальному фонду – 3175,7 тис. грн.
Головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програми по галузі «Транспорт та шляхове господарство» визначені:

• управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 2000,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 3175,7 тис. грн.);
• управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (по загальному фонду – 200,0 тис. грн.).

 
Інші видатки загального фонду
 
Пропонується обсяг видатків на виконання Програми взаємодії з Асоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області в сумі 22,0 тис. грн., що на 2,8 тис.грн. більше від затвердженого в бюджеті на 2016 рік (з урахуванням змін станом на 01.12.2016р.).
 (головний розпорядник ті відповідальний виконавець – виконавчий комітет Ізюмської міської ради).
 
 


 
Видатки спеціального фонду
 
Обсяг видатків спеціального фонду складе 10514,6 тис. грн., в тому числі:  видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 5708,9 тис. грн., за рахунок надходжень від екологічного податку – 50,0 тис.грн. та бюджет розвитку – 4755,7 тис. грн., з яких: 80,0 тис. грн. – на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 81,0 тис. грн. – на Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області"; 58,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області"; 26,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт двох внутрішніх туалетів в Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області"; 125,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області з укріпленням несучих конструкцій; 92,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області; 86,0 тис. грн. - Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області"; 32,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт будівлі пиріжкового цеху відділу освіти Ізюмської міської ради"; 20,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту фасаду будівлі Ізюмського краєзнавчого музею  імені М.В.Сібільова   м.Ізюм, Харківська обл., вул..Соборна, 12; 30,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Міського Палацу культури  м. Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в; 25,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на впровадження енергозберігаючих технологій в Міському Палаці культури  м.Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в; 30,0 тис. грн. - Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі ПМтаП «Залізничник» м.Ізюм, Харківська обл., в-д Ювілейний, 3; 25,0 тис. грн.. – на виготовлення проєктно-кошторсиної документації на ремонт приміщень в КДК «Спартак» м.Ізюм, Харківська обл.,  пл.Центральна, 2; 25,0 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі  та фасадних стін КДК «Спартак»  м.Ізюм, Харківська обл.,  пл.Центральна, 2; 20,0 тис. грн. – на Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт фасаду будівлі Ізюмської дитячої музичної школи м.Ізюм, Харківська обл., вул.Соборна, 14; 25,0 тис. грн. – на виготовлення проєктно-кошторисної документації на впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, дверей) в Ізюмській дитячій художній школі ім.С.І.Васильківського м.Ізюм,  пл. Садова, 18/75; 324,0 тис. грн. – на коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пушкінська, вул. Гоголя, вул. Васильківського в м Ізюм Харківської області"; 216,9 тис. грн. – на коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пролетарська, вул. Заводська в м Ізюм Харківської області"; 183,4 тис. грн – на коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області"; 75,7 тис. грн. - Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Комсомольській в м Ізюм Харківської області"; 3175,7 тис. грн. – на виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вулицям м. Ізюм.
                                          
 

1. ПРОГНОЗ

міського бюджету на 2018 та 2019 роки.
 

1. Загальна частина

 
Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі положень чинного бюджетного та податкового законодавства та інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399, Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015, рішення Харківської обласної ради від 05.03.2015 №1151/VI «Про Стратегію розвитку Харківської області на період до 2020 року», державних та місцевих цільових програм.
  Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в місті Ізюм.
Складання Прогнозу ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.
 Основними завданнями Прогнозу є:
наповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення фінансовим ресурсом заходів розвитку міста;
активізація підприємницького потенціалу міста, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності (насамперед, легалізація виплати заробітної плати);
забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності управління бюджетними коштами, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету;
запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку міста з урахуванням їх пріоритетності.
 

1. Індикативні прогнозні показники міського бюджету

 

1. За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:

 
Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету
на 2018-2019 роки

Код	Доходи місцевих бюджетів	Прогноз на 2018р. (тис.грн.)	Прогноз на 2019р. (тис.грн.)
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43727,6	46787,9
11020200	Податок на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності	33,1	33,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14345,2	14488,7
18000000	Місцеві податки і збори  в тому числі:	15421,5	15591,8
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	892,2	901,0
18010500-18010900	Податок на майно (земельний податок та орендна плата за землю)	6106,1	6192,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25,0
18030000	Туристичний збір	2,4	2,4
18050000	Єдиний податок	8395,8	8495,9
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6,6	6,6
22010000	Плата за надання інших адміністративних послуг	976,7	986,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	529,0	530,0
22090000	Державне мито	271,0	273,7
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	9,0	9,1
	Разом загальний фонд (без урахування трансфертів)	75319,6	78707,3
41020100	Базова дотація	13753,1	13753,1
41030600-41031000	Субвенції з державного бюджету на на здійснення державних програм соціального захисту	203217,5	213784,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41362,1	43512,9
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48769,4	51305,4
41035800	Субвенція    з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	1945,1	2046,3
	Всього доходів	384366,8	403109,8

 
Індикативні прогнозні показники видаткової частини міського бюджету
на 2018-2019 роки (з урахуванням цільових субвенцій з
державного бюджету)

Назва показника	Видатки загального фонду,  тис.грн.
	Прогноз на 2018 рік	Прогноз на 2019 рік
Органи місцевого самоврядування	15488,2	16107,7
Освіта	88457,2	92515,2
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	41362,1	43512,9
Охорона здоров’я	52969,4	55673,4
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	48769,4	51305,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	207449,0	218185,6
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	203217,5	213784,8
Житлово-комунальне господарство	2951,0	3038,6
Культура	7560,0	7862,4
Засоби масової інформації	105,0	109,2
Фізична культура і спорт	3150,0	3276,0
Транспорт та дорожнє господарство	5310,0	5402,4
Інші видатки  ( нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів та внески до Асоціації міст)	927,0	939,3
Разом видатків	384366,8	403109,8

 

1. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках прогнозу.

 

1. Наповнення місцевого бюджету

Доходи міського бюджету на 2018 та 2019 роки спрогнозовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку міста, поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, тенденцій та повноти надходжень податків і зборів за останні роки.
На 2018 рік обсяг доходів міського бюджету  (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 75319,6 тис. грн., що більше прогнозних показників 2017 року на 3870,1 тис. грн.
На 2019 рік обсяг доходів міського бюджету (без міжбюджетних трансфертів) прогнозується в обсязі 78707,3 тис. грн., що більше прогнозних показників 2017 року на 7257,8 тис. грн.
 

1. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

 
Видатки міського бюджету передбачені на базі прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень та збалансованості міського бюджету.

• Органи місцевого самоврядування

Узгодження пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення міжрегіональних зв’язків;
Основними результатами, яких планується досягти, є:

• підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
• посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та регіону;

• Освіта

Пріоритетні завдання:

• підвищення якості освітніх послуг;
• удосконалення мережі навчальних закладів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

• розроблення і затвердження галузевих програм;
• відновлення мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста;
• підвищення ефективності фінансування освіти, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;
• максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;
• створення умов для розвитку обдарованої молоді;
• організоване проведення оздоровчої компанії;
• впровадження енергозберігаючих технологій;
• оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;
• комп’ютеризація  навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної техніки;

• Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є

•  забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.
• розвиток первинної медико-санітарної допомоги
• активна реалізація заходів медико-соціальної профілактики та типових профілактичних програм, проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
• запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я;
• забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами.

Основними результатами запровадження цих заходів є досягнення поліпшення здоров'я населення.

• Духовний та фізичний розвиток

• збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання,  пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів за єдиною формою;
• забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;
• залучення  до здорового способу життя  усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів міста в офіційних міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях.
• забезпечення зміцнення  матеріально - технічної бази галузі шляхом оснащення спортивних споруд сучасним спортивним інвентарем та обладнанням.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

• реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;
• здобуття призових місць у обласних та всеукраїнських змаганнях;
• оснащення спортивних споруд сучасним інвентарем та обладнанням;

• Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетним завданням розвитку галузі соціального захисту населення є забезпечення ефективного надання всіх видів соціальної  допомоги на принципах адресності, забезпечення  роз’яснювальної роботи серед населення щодо економного споживання житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку.
Основними результатами, яких планується досягти, є:

• заощадження енергоресурсів, зменшення обсягу бюджетних коштів для надання субсидій та скорочення витрат на оплату житлово-комунальних послуг для сім’ї;
• підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

• Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є

• підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики;
• впровадження енергозберігаючих технологій;
• удосконалення порядку коригування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

• підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;
• обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

 
 
 
Начальник  фінансового управління                                            І.С. Решетняк
 

				Додаток 1
			до рішення     сесії Ізюмської
			міської ради 7 скликання
			від   23.12.2016р. №
			"Про міський бюджет на 2017 рік"
Доходи міського бюджету на 2017 рік
					грн.
Код	Найменування згідно  з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	69720700	69670700	50000	0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	40219600	40219600
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	40192000	40192000
11020000	Податок на прибуток підприємств	27600	27600
11020200	Податок на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності	27600	27600
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	14226700	14226700
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14226700	14226700
18000000	Місцеві податки і збори	15224400	15224400	0	0
18010000	Податок на майно	6930200	6930200
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2300	2300
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	36000	36000
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	337000	337000
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	508000	508000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3136500	3136500
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1087200	1087200
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1059000	1059000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	714200	714200
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	50000	50000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	0
18030000	Туристичний збір	2400	2400
18050000	Єдиний податок	8291800	8291800
19000000	Інші податки та збори	50000	0	50000
19010000	Екологічний податок	50000		50000
20000000	Неподаткові надходження	7484473	1769900	5714573	5700
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	6600	6600
21080000	Інші надходження	6600	6600
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6600	6600
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1763300	1763300
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	967000	967000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	528000	528000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	528000	528000
22090000	Державне мито	268300	268300
24000000	Інші неподаткові надходження	5700		5700	5700
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5700		5700	5700
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5708873		5708873
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5708873		5708873
30000000	Доходи від операцій з капіталом	258900	8900	250000	250000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	158900	8900	150000	150000
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	8900	8900
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	8900	8900
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	150000		150000	150000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000		100000	100000
33010000	Кошти  від продажу землі	100000		100000	100000
	Разом доходів	77464073	71449500	6014573	255700
40000000	Офіційні трансферти	294450939	294450939	0	0
41000000	Від органів державного управління	294450939	294450939	0	0
41020000	Дотації	13753100	13753100	0	0
41020100	Базова дотація	13753100	13753100
41030000	Субвенції	280697839	280697839	0	0
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	59764061	59764061
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	132978000	132978000
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	426000	426000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39317600	39317600
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46358700	46358700
	в тому числі:
	з державного бюджету	34385800	34385800
	з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	1222000	1222000
	з Ізюмського районнного бюджету  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	10750900	10750900
41035000	Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки)	4500	4500
41035800	Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	1848978	1848978
	Всього доходів	371915012	365900439	6014573	255700
	Секретар Ізюмської міської ради				А.Г.Єрдаларян

 

		Додаток  2 до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання                                                             від 23.12.2016 р. № "Про міський бюджет на 2017 рік"
Фінансування міського бюджету  на 2017 рік
					(грн.)
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
	Загальне фінансування
200000	Внутрішнє фінансування		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
600000	Фінансування за активними операціями		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Секретар Ізюмської міської ради			А.Г. Єрдаларян

   

																		Додаток  3
																		до рішення сесії Ізюмської
																		міської  ради      7 скликання
																		від  23.12.2016 року №
																		"Про міський бюджет на 2017 рік"
		Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік
																					(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2	Код ФКВКБ3	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС			Загальний фонд								Спеціальний фонд							Разом
						Всього		видатки споживання		з них			видатки розвитку	Всього		видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них
										оплата праці		комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
0300000			Виконавчий комітет Ізюмської міської ради         (головний розпорядник)			56 466 900		56 466 900		39 592 302		4 475 100		1 259 773		1 155 773	675 700	85 700	104 000	80 000	57 726 673
0310000			Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			6 108 200		6 108 200		4 269 000		475 100		80 000					80 000	80 000	6 188 200
0310170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету			6 086 200		6 086 200		4 269 000		475 100									6 086 200
0318600	8600	0133	Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії з Ассоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на період 2015 - 2017 роки)			22 000		22 000													22 000
0317310	7310	421	Проведення заходів із землеустрою											80 000					80 000	80 000	80 000
0320000			Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм (відповідальний виконавець)			12 556 568		12 556 568		8 957 000		1 015 500									12 556 568
0322180	2180	0726	Первинна медико-санітарна допомога			12 556 568		12 556 568		8 957 000		1 015 500									12 556 568
			в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету			11 541 068		11 541 068		8 957 000											11 541 068
0330000			Ізюмська центральна міська лікарня (відповідальний виконавець)			36 395 838		36 395 838		25 459 702		2 684 900		1 179 773		1 155 773	675 700	85 700	24 000		37 575 611
0332010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			35 173 838		35 173 838		25 459 702		2 684 900		1 179 773		1 155 773	675 700	85 700	24 000		36 353 611
			в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету			32 488 938		32 488 938		25 459 702											32 488 938
0332214	2214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			1 222 000		1 222 000													1 222 000
			в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету - з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та демопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності			1 222 000		1 222 000													1 222 000
0340000			Міська залізнична поліклініка (відповідальний виконавець)			1 406 294		1 406 294		906 600		299 600									1 406 294
0342010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			1 406 294		1 406 294		906 600		299 600									1 406 294
			в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету			1 106 694		1 106 694		906 600											1 106 694
1000000			Відділ освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			81 986 500		81 986 500		55 535 200		8 016 000		2 986 600		2 486 600	41 700		500 000	500 000	84 973 100
1010000			Відділ освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			81 986 500		81 986 500		55 535 200		8 016 000		2 986 600		2 486 600	41 700		500 000	500 000	84 973 100
1010180	0180	0111	Керівництво галузі освіти в м. Ізюм			668 900		668 900		516 200		16 000									668 900
1011010	1010	0910	Дошкільна освіта			23 371 900		23 371 900		14 119 300		3 950 500		1 496 000		1 357 000			139 000	139 000	24 867 900
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами			52 006 800		52 006 800		37 224 200		3 487 000		1 441 700		1 112 700	32 400		329 000	329 000	53 448 500
			в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету			39 317 600		39 317 600		32 227 500											39 317 600
1011060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях			353 100		353 100		97 100		230 600									353 100
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			1 918 200		1 918 200		1 399 600		127 000		7 800		7 800	4 000				1 926 000
1011150	1150	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти			100 000		100 000													100 000
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			478 800		478 800		328 400		29 600									478 800
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку			1 452 100		1 452 100		1 010 800		72 100									1 452 100
1011200	1200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування			1 105 100		1 105 100		470 900		60 000		32 000					32 000	32 000	1 137 100
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти			513 500		513 500		368 700		43 200		9 100		9 100	5 300				522 600
1011230	1230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			18 100		18 100													18 100
1100000			Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			3 808 400		3 808 400		2 097 400		461 100		1 649 500		1 649 500	422 500	176 700			5 457 900
1110000			Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			3 808 400		3 808 400		2 097 400		461 100		1 649 500		1 649 500	422 500	176 700			5 457 900
1110180	0180	0111	Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі			235 200		235 200		163 000		17 400									235 200
1111090	1090	0960	Утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Байдиківка"			500 000		500 000		262 300		16 500		1 619 500		1 619 500	420 900	160 600			2 119 500
1113140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді, в т.ч.:			40 000		40 000													40 000
			Міська програма " Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у 2016 - 2019 роках"			25 000		25 000													25 000
			Міська програма "Підтримка молодіжних ініциатив та обдарованої молоді на 2016-2019 роки"			15 000		15 000													15 000
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, в т.ч.:			135 000		135 000													135 000
			Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки			111 000		111 000													111 000
			Програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки"			24 000		24 000													24 000
1115022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			2 045 600		2 045 600		1 220 600		399 600		30 000		30 000	1 600	16 100			2 075 600
1115100	5100	0810	Утримання футбольного клубу "Крем’янець"			500 000		500 000		246 500		17 800									500 000
1115050	5050	0810	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту			279 400		279 400		205 000		9 800									279 400
1117211	7211	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення ( Міська Програма розвитку інформаційного простору м. Ізюм на 2016 - 2020 роки на фінансову підтримку Радіо-Ізюм)			73 200		73 200													73 200
1500000			Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			203 571 539		203 571 539		5 758 633		350 150		53 000		53 000	3 000				203 624 539
1510000			Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			203 571 539		203 571 539		5 758 633		350 150		53 000		53 000	3 000				203 624 539
1510180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм			5 020 000		5 020 000		3 665 400		208 400									5 020 000
1511060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)			1 848 978		1 848 978													1 848 978
1513010	3010		Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот			132 978 000		132 978 000													132 978 000
1513011	3011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги			10 737 235		10 737 235													10 737 235
1513012	3012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послугиПільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків , непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей війстковослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісті під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги			1 245 000		1 245 000													1 245 000
1513013	3013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послугияких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги			356 199		356 199													356 199
1513015	3015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			687 800		687 800													687 800
1513016	3016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			119 951 766		119 951 766													119 951 766
1513020	3020		Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			426 000		426 000													426 000
1513021	3021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу			9 222		9 222													9 222
1513023	3023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого паливаяких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива			1 546		1 546													1 546
1513025	3025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			6 539		6 539													6 539
1513026	3026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			408 693		408 693													408 693
1513040	3040		Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям			59 764 061		59 764 061													59 764 061
1513041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			367 687		367 687													367 687
1513042	3042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			226 777		226 777													226 777
1513043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини			19 250 942		19 250 942													19 250 942
1513044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			2 801 513		2 801 513													2 801 513
1513045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям			9 886 048		9 886 048													9 886 048
1513046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям			313 934		313 934													313 934
1513047	3047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини			33 540		33 540													33 540
1513048	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			17 413 088		17 413 088													17 413 088
1513049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			8 481 341		8 481 341													8 481 341
1513080	3080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			989 191		989 191													989 191
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.:			304 500		304 500													304 500
			Інші видатки на соціальний захист населення (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки)			300 000		300 000													300 000
			Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які брали  безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки)			4 500		4 500													4 500
1513181	3181	1010	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки)			280 000		280 000													280 000
1513202	3202	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки), в т.ч.:			50 000		50 000													50 000
			Рада ветеранів			20 000		20 000													20 000
			Спілка "Чорнобиль"			15 000		15 000													15 000
			Рада воїнів-інтернаціоналістів			15 000		15 000													15 000
1513035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки)			200 000		200 000													200 000
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			2 500 000		2 500 000		1 935 200		139 100		53 000		53 000	3 000				2 553 000
1531131	3131	1040	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			198 500		198 500		158 033		2 650									198 500
1531132	3132	1040	Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			1 500		1 500													1 500
2000000			Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			820 900		820 900		554 500		66 800									820 900
2010000			Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			320 900		320 900		246 000		13 800									320 900
2010180	0180	0111	Керівництво і управління у справах дітей в м.Ізюм			320 900		320 900		246 000		13 800									320 900
2020000			Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (відповідальний виконавець)			500 000		500 000		308 500		53 000									500 000
2023111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			500 000		500 000		308 500		53 000									500 000
2400000			Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			7 416 500		7 416 500		5 166 300		1 011 400		540 000		340 000	221 300	2 000	200 000	200 000	7 956 500
2410000			Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			7 416 500		7 416 500		5 166 300		1 011 400		540 000		340 000	221 300	2 000	200 000	200 000	7 956 500
2410180	0180	0111	Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради			169 800		169 800		135 200		2 600									169 800
2414060	4060	0824	Бібліотеки			899 200		899 200		663 000		82 900		1 500		1 500		1 000			900 700
2414070	4070	0824	Музеї і виставки			405 800		405 800		255 300		75 100		23 000		3 000			20 000	20 000	428 800
2414090	4090	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			2 728 700		2 728 700		1 697 900		624 100		200 500		65 500		1 000	135 000	135 000	2 929 200
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей			2 800 600		2 800 600		2 096 000		223 600		315 000		270 000	221 300		45 000	45 000	3 115 600
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи			412 400		412 400		318 900		3 100									412 400
4000000			Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			5 134 300		5 134 300		813 200		981 800		4 025 700		50 000			3 975 700	3 975 700	9 160 000
4010000			Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			5 134 300		5 134 300		813 200		981 800		4 025 700		50 000			3 975 700	3 975 700	9 160 000
4010180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм			734 300		734 300		567 200		37 100									734 300
4013240	3240	1050	Організація та проведення громадських робіт (Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки)			400 000		400 000		246 000											400 000
4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ (Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки)			2 000 000		2 000 000				944 700									2 000 000
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території											800 000					800 000	800 000	800 000
4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг			2 000 000		2 000 000						3 175 700					3 175 700	3 175 700	5 175 700
4019140	9140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища											50 000		50 000					50 000
			Фінансове управління Ізюмської міської ради (головний розпорядник)			2 195 400		2 195 400		1 080 200		50 000									2 195 400
7510000			Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			1 395 400		1 395 400		1 080 200		50 000									1 395 400
7510180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм			1 395 400		1 395 400		1 080 200		50 000									1 395 400
7610000			Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)			800 000		800 000													800 000
7618010	8010	0133	Резервний фонд міського бюджету			800 000		800 000													800 000
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ			361 400 439		361 400 439		110 597 735		15 412 350		10 514 573		5 734 873	1 364 200	264 400	4 779 700	4 755 700	371 915 012
			Секретар Ізюмської міської ради																	А.Г. Єрдаларян

						Додаток  4
						до рішення сесії Ізюмської
						міської ради 7 скликання
						від 23.12.2016 р. №
						"Про міський бюджет на 2017 рік"
		Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету
								(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2	Код ФКВКБ3	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
		180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (фінансова підтримка КП ХОР "ОБЛЗЕМПРОЕКТ")					0
0300000			Виконавчий комітет Ізюмської міської ради         (головний розпорядник)					80 000
0310000			Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)					80 000
0317310	7310	0421	Проведення заходів із землеустрою	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення				80 000
1000000			Відділ освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник)					500 000
1010000			Відділ освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)					500 000
1011010	1010	0910	Дошкільна освiта	Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області"				81 000
1011010	1010	0910	Дошкільна освiта	Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області"				58 000
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт двох внутрішніх туалетів в Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області"				26 000
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області з укріпленням несучих конструкцій				125 000
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області				92 000
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області"				86 000
1011200	1200	0990	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт будівлі пиріжкового цеху відділу освіти Ізюмської міської ради"				32 000
2400000			Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник)					200 000
2410000			Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)					200 000
2414070	4070	0824	Музеї i виставки	Виготовлення проєктно-кошториної документації по капітальному ремонту фасаду будівлі Ізюмського краєзнавчого музею  імені М.В.Сібільова   м.Ізюм, Харківська обл., вул..Соборна, 12				20 000
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт покрівлі Міського Палацу культури  м.Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в				30 000
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	Виготовлення проєктно-кошториної документації на впровадження енергозберігаючих технологій в Міському Палаці культури  м.Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в				25 000
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт покрівлі ПМтаП «Залізничник» м.Ізюм, Харківська обл., в-д Ювілейний, 3				30 000
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт приміщень в КДК «Спартак» м.Ізюм, Харківська обл.,  пл.Центральна, 2				25 000
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	Виготовлення проєктно-кошториної документації на капітальний ремонт покрівлі  та фасадних стін КДК «Спартак»  м.Ізюм, Харківська обл.,  пл.Центральна, 2				25 000
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дiтей	Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт фасаду будівлі Ізюмської дитячої музичної школи м.Ізюм, Харківська обл., вул.Соборна, 14				20 000
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дiтей	Виготовлення проєктно-кошториної документації на впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, дверей) в Ізюмській дитячій художній школі ім.С.І.Васильківського м.Ізюм,  пл. Садова, 18/75				25 000
4000000			Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник)					3 975 700
4010000			Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)					3 975 700
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пушкінська, вул. Гоголя, вул. Васильківського в м Ізюм Харківської області"				324 000
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пролетарська, вул. Заводська в м Ізюм Харківської області"				216 900
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області"				183 400
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Комсомольській в м Ізюм Харківської області"				75 700
4016650	6650	0456	Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вулицям м. Ізюм				3 175 700
			ВСЬОГО					4 755 700
			Секретар Ізюмської міської ради				А.Г. Єрдаларян

 

				Додаток  5
				до рішення сесії Ізюмської
				міської ради 7 скликання
				від 23.12.2016 р. №
				"Про міський бюджет на 2017 рік"
		Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету  у 2017 році
						(грн.)
Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3	Код ФКВКБ4	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
		Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник)		22 000		22 000
		Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)		22 000		22 000
8600	0133	Взаємодія з асоціацією міст України та громад	Програма взаємодії з Ассоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на період 2015 - 2017 роки	22 000		22 000
		Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник)		248 200		248 200
		Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)		248 200		248 200
3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	Міська програма " Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у 2016 - 2019 роках"	25 000		25 000
			Міська програма "Підтримка молодіжних ініциатив та обдарованої молоді на 2016-2019 роки"	15 000		15 000
5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки	111 000		111 000
			Програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки"	24 000		24 000
7211	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	Міська Програма розвитку інформаційного простору м. Ізюм на 2016 - 2020 роки	73 200		73 200
		Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник)		830 000		830 000
		Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)		830 000		830 000
3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки	300 000		300 000
3202	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів		50 000		50 000
3181	1010	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		280 000		280 000
3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		200 000		200 000
		Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник)		2 400 000		2 400 000
		Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець)		2 400 000		2 400 000
3240	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки	400 000		400 000
6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ		2 000 000		2 000 000
		ВСЬОГО		3 500 200		3 500 200
		Секретар Ізюмської міської ради			А.Г. Єрдаларян

				Додаток  6
				до рішення сесії Ізюмської
				міської ради 7 скликання
				від 23.12.2016 р. №
				"Про міський бюджет на 2017 рік"
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік
№ п/п	Назва головного розпорядника коштів	Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
		теплопостачання, Гкал	водопостачання та водовідведення, тис.м³	електроенергія, тис.Квт/год	природний газ, тис.м³	тверде паливо, тонн	дрова, м³
1.	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	1456,35	12,74	620,78	65,13		56,60
2.	Відділ освіти Ізюмської міської ради	3709,40	19,89	771,16	24,41	20,00
3.	Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради	124,11	0,55	121,19	16,13
4.	Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради	87,53	0,44	41,33	11,97
5.	Служба у справах дітей Ізюмської міської ради	33,72	0,29	4,39
6.	Управління культури Ізюмської міської ради	594,70	0,44	56,22
7.	Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради	15,80	0,04	5,54
8.	Фінансове управління Ізюмської міської ради	20,37	0,06	7,96
	РАЗОМ:	6041,98	34,45	1628,57	117,64	20,00	56,60
	Секретар Ізюмської міської ради					А.Г. Єрдаларян