ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проєкт рішення
100 сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
Від 2019 року
Про бюджет Ізюмської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
20518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 290948898 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 282187298 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 8761600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 302948898 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 281076477 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 21872421 гривень;
профіцит за загальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 1110821 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 13110821 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1800000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити
бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік
міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік
розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити
розподіл витрат бюджету міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 48395450 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити
перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду бюджету міста у 2020 році
від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69
1, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71
Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 31 грудня 2020 року
граничний обсяг місцевого боргу у сумі 12000000 гривень та
межу місцевого запозичення у 2020 році у сумі 12800000 гривень.
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
11. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством;
4) Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
5) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
14. Затвердити
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника, коригувати розпис бюджету міської об’єднаної територіальної громади за напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про бюджет міської об’єднаної територіальної громади.
17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
18. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Апарату Ізюмської міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
20. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом міської об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами.
21. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В. Марченко
|
|
Додаток 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 скликання від 24.12.2019 року № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюждету) |
(грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код |
Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10000000 |
Податкові надходження |
146448800 |
146348800 |
100000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
88801900 |
88801900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
88720000 |
88720000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
83844000 |
83844000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
2890000 |
2890000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
686000 |
686000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
1300000 |
1300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
81900 |
81900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
81900 |
81900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
12000000 |
12000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
1185000 |
1185000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14021900 |
Пальне |
1185000 |
1185000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
4975000 |
4975000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14031900 |
Пальне |
4975000 |
4975000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
5840000 |
5840000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18000000 |
Місцеві податки |
45546900 |
45546900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010000 |
Податок на майно |
22132400 |
22132400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
12300 |
12300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
144200 |
144200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1210000 |
1210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1164200 |
1164200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
12104300 |
12104300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
3565100 |
3565100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
1463900 |
1463900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
2326800 |
2326800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18011000 |
Транспортний податок з фізичних осіб |
131100 |
131100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
10500 |
10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18030000 |
Туристичний збір |
14500 |
14500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18030200 |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
14500 |
14500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18050000 |
Єдиний податок |
23400000 |
23400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
3586000 |
3586000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
19767000 |
19767000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` |
47000 |
47000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19000000 |
Інші податки та збори |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19010000 |
Екологічний податок |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
50500 |
|
50500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
22200 |
|
22200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
27300 |
|
27300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
11483500 |
3031900 |
8451600 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
44800 |
44800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21080000 |
Інші надходження |
44800 |
44800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
44800 |
44800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
2987100 |
2987100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
1950000 |
1950000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
54200 |
54200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
1546100 |
1546100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
349700 |
349700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
930000 |
930000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
930000 |
930000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22090000 |
Державне мито |
107100 |
107100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
48100 |
48100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
59000 |
59000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
8451600 |
|
8451600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
8451600 |
|
8451600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
8250413 |
|
8250413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
201187 |
|
201187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
210000 |
0 |
210000 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33000000 |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
210000 |
|
210000 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33010000 |
Кошти від продажу землі |
210000 |
|
210000 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) |
158142300 |
149380700 |
8761600 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
132806598 |
132806598 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
132806598 |
132806598 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41020000 |
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам |
47565900 |
47565900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41020100 |
Базова дотація |
47565900 |
47565900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
71750700 |
71750700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
61868000 |
61868000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41034200 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
9882700 |
9882700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
7255097 |
7255097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41040200 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
7255097 |
7255097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з обласного бюджету |
6815400 |
6815400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з сільського бюджету Оскільської сільської ОТГ |
439697 |
439697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
6234901 |
6234901 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) |
308062 |
308062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
911393 |
911393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41051500 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції |
3207500 |
3207500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з обласного бюджету |
329000 |
329000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з сільського бюджету Оскільської сільської ОТГ |
1058800 |
1058800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з Ізюмського районного бюджету |
1819700 |
1819700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
1807946 |
1807946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
1421602 |
1421602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
226000 |
226000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
160344 |
160344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
Разом доходів |
290948898 |
282187298 |
8761600 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
Додаток 2 до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання
від 24.12.2019 року № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фінансування бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюждету) |
(грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код |
Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фінансування за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200000 |
Внутрішнє фінансування |
|
-1 110 821 |
1 110 821 |
1 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
-1 110 821 |
1 110 821 |
1 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 110 821 |
1 110 821 |
1 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000 |
Зовнішнє фінансування |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301000 |
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301100 |
Одержано позик |
12 800 000 |
|
12 800 000 |
12 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301200 |
Погашено позик |
-800 000 |
|
-800 000 |
-800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
Загальне фінансування |
12 000 000 |
-1 110 821 |
13 110 821 |
13 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фінансування за типом боргового зобов’язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400000 |
Фінансування за борговими операціями |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401000 |
Запозичення |
12 800 000 |
|
12800000 |
12800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401202 |
Середньострокові зобов'язання |
12 800 000 |
|
12 800 000 |
12 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 402000 |
Погашення |
-800 000 |
|
-800 000 |
-800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 402202 |
Середньострокові зобов'язання |
-800 000 |
|
-800 000 |
-800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600000 |
Фінансування за активними операціями |
|
-1 110 821 |
1 110 821 |
1 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 602000 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
|
-1 110 821 |
13 110 821 |
13 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 110 821 |
1 110 821 |
1 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
Загальне фінансування |
12 000 000 |
-1 110 821 |
13 110 821 |
13 110 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 скликання від 24.12.2019 року № |
| РОЗПОДІЛ |
| видатків Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік |
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюждету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевго бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі бюджет розвитку |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0200000 |
|
|
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
33845297 |
33845297 |
12219677 |
653715 |
|
1182054 |
91000 |
1079054 |
|
|
103000 |
35027351 |
| 0210000 |
|
|
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
33845297 |
33845297 |
12219677 |
653715 |
|
1182054 |
91000 |
1079054 |
|
|
103000 |
35027351 |
| 0210150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
16766000 |
16766000 |
12219677 |
653715 |
|
|
|
|
|
|
|
16766000 |
| 0212010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (надається КЗОЗ "Міська залізнична поліклініка) |
1902800 |
1902800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902800 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету |
1702100 |
1702100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1702100 |
|
|
|
за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
200700 |
200700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200700 |
| 0212010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (для одержувача бюджетних коштів комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері") |
14577697 |
14577697 |
|
|
|
1091054 |
|
1079054 |
|
|
12000 |
15668751 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету |
8180600 |
8180600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8180600 |
|
|
|
за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, переданої з районного бюджету Ізюмського району |
1819700 |
1819700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1819700 |
|
|
|
за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, переданої з сільського бюджету Оскільської сільської ОТГ |
1058800 |
1058800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1058800 |
|
|
|
за рахунок дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
515400 |
515400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
515400 |
|
|
|
за рахунок дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, отриманої з сільського бюджету Оскільської сільської ОТГ |
439697 |
439697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439697 |
|
|
|
за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
2563500 |
2563500 |
|
|
|
1091054 |
|
1079054 |
|
|
12000 |
3654554 |
| 0212111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (для одержувача бюджетних коштів комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм" ) за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
235800 |
235800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235800 |
| 0212144 |
2144 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
329000 |
329000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
329000 |
| 0217650 |
7650 |
0490 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
|
|
|
|
|
91000 |
91000 |
|
|
|
91000 |
91000 |
| 0217680 |
7680 |
0490 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
34000 |
34000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34000 |
| 0600000 |
|
|
Управління освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
153876634 |
153876634 |
102933332 |
15883186 |
|
17810821 |
13110821 |
4700000 |
|
|
13110821 |
171687455 |
| 0610000 |
|
|
Управління освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
153876634 |
153876634 |
102933332 |
15883186 |
|
17810821 |
13110821 |
4700000 |
|
|
13110821 |
171687455 |
| 0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
2270390 |
2270390 |
1704500 |
75900 |
|
|
|
|
|
|
|
2270390 |
| 0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
47885700 |
47885700 |
30431810 |
6331893 |
|
2323500 |
123500 |
2200000 |
|
|
123500 |
50209200 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
47638700 |
47638700 |
30229350 |
6331893 |
|
2200000 |
|
2200000 |
|
|
|
49838700 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
247000 |
247000 |
202460 |
|
|
123500 |
123500 |
|
|
|
123500 |
370500 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
91799379 |
91799379 |
63644878 |
8647193 |
|
2687321 |
187321 |
2500000 |
|
|
187321 |
94486700 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
23277807 |
23277807 |
12643590 |
2347193 |
|
2500000 |
|
2500000 |
|
|
|
25777807 |
|
|
|
за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету |
61868000 |
61868000 |
50711475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61868000 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
353572 |
353572 |
289813 |
|
|
187321 |
187321 |
|
|
|
187321 |
540893 |
|
|
|
за рахунок дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
6300000 |
6300000 |
|
6300000 |
|
|
|
|
|
|
|
6300000 |
| 0611090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
3657489 |
3657489 |
2767032 |
138100 |
|
|
|
|
|
|
|
3657489 |
| 0611140 |
1140 |
0950 |
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200000 |
| 0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
6277043 |
6277043 |
3899052 |
556800 |
|
|
|
|
|
|
|
6277043 |
| 0611162 |
1162 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
1025340 |
1025340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1025340 |
| 0611170 |
1170 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
761293 |
761293 |
486060 |
133300 |
|
|
|
|
|
|
|
761293 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
453231 |
453231 |
233550 |
133300 |
|
|
|
|
|
|
|
453231 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету - на інклюзивно-ресурсні центри |
308062 |
308062 |
252510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
308062 |
| 0617640 |
7640 |
0470 |
Заходи з енергозбереження |
|
|
|
|
|
12800000 |
12800000 |
|
|
|
12800000 |
12800000 |
| 0800000 |
|
|
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
23807946 |
23807946 |
14439535 |
614951 |
|
135000 |
|
128500 |
|
600 |
6500 |
23942946 |
| 0810000 |
|
|
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
23807946 |
23807946 |
14439535 |
614951 |
|
135000 |
|
128500 |
|
600 |
6500 |
23942946 |
| 0810160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
10654000 |
10654000 |
8024518 |
302149 |
|
|
|
|
|
|
|
10654000 |
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
| 0813033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
2076400 |
2076400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2076400 |
| 0813104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
6545700 |
6545700 |
5096089 |
283750 |
|
135000 |
|
128500 |
|
600 |
6500 |
6680700 |
| 0813121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді |
478100 |
478100 |
357733 |
9652 |
|
|
|
|
|
|
|
478100 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500000 |
| 0813210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
50000 |
50000 |
40985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
| 0813241 |
3241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1145800 |
1145800 |
920210 |
19400 |
|
|
|
|
|
|
|
1145800 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2307946 |
2307946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2307946 |
|
|
|
в тому числі: за рахунок коштів бюджету міської ОТГ |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500000 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
1421602 |
1421602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1421602 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
226000 |
226000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226000 |
|
|
|
за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
160344 |
160344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160344 |
| 0900000 |
|
|
Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
2500000 |
2500000 |
1737758 |
248943 |
|
|
|
|
|
|
|
2500000 |
| 0910000 |
|
|
Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
2500000 |
2500000 |
1737758 |
248943 |
|
|
|
|
|
|
|
2500000 |
| 0910160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
952757 |
952757 |
752336 |
11834 |
|
|
|
|
|
|
|
952757 |
| 0913111 |
3111 |
1040 |
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей |
1547243 |
1547243 |
985422 |
237109 |
|
|
|
|
|
|
|
1547243 |
| 1000000 |
|
|
Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
17500000 |
17500000 |
11447316 |
2300513 |
|
700000 |
|
700000 |
368852 |
2000 |
|
18200000 |
| 1010000 |
|
|
Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
17500000 |
17500000 |
11447316 |
2300513 |
|
700000 |
|
700000 |
368852 |
2000 |
|
18200000 |
| 1010160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
438613 |
438613 |
351530 |
3967 |
|
|
|
|
|
|
|
438613 |
| 1011100 |
1100 |
0960 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
5983311 |
5983311 |
4497902 |
459373 |
|
517000 |
|
517000 |
368852 |
1000 |
|
6500311 |
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1420931 |
1420931 |
991971 |
167677 |
|
12000 |
|
12000 |
|
|
|
1432931 |
| 1014040 |
4040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
887679 |
887679 |
574516 |
147597 |
|
11000 |
|
11000 |
|
|
|
898679 |
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
7734361 |
7734361 |
4247548 |
1517932 |
|
160000 |
|
160000 |
|
1000 |
|
7894361 |
| 1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
1035105 |
1035105 |
783849 |
3967 |
|
|
|
|
|
|
|
1035105 |
| 1100000 |
|
|
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
12500000 |
12500000 |
5548348 |
874691 |
|
1825546 |
|
1825546 |
491982 |
113053 |
|
14325546 |
| 1110000 |
|
|
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
12500000 |
12500000 |
5548348 |
874691 |
|
1825546 |
|
1825546 |
491982 |
113053 |
|
14325546 |
| 1110160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
900932 |
900932 |
568088 |
27917 |
|
|
|
|
|
|
|
900932 |
| 1111090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
902421 |
902421 |
454563 |
24236 |
|
1780546 |
|
1780546 |
490382 |
96953 |
|
2682967 |
| 1113133 |
3133 |
1040 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
355113 |
355113 |
73682 |
26652 |
|
|
|
|
|
|
|
355113 |
| 1113210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
64761 |
64761 |
53082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64761 |
| 1115011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
181000 |
181000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181000 |
| 1115012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
55000 |
55000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55000 |
| 1115031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
7935875 |
7935875 |
3304044 |
752253 |
|
45000 |
|
45000 |
1600 |
16100 |
|
7980875 |
| 1115062 |
5062 |
0810 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
1174938 |
1174938 |
491979 |
24885 |
|
|
|
|
|
|
|
1174938 |
| 1115063 |
5063 |
0810 |
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |
929960 |
929960 |
602910 |
18748 |
|
|
|
|
|
|
|
929960 |
| 1200000 |
|
|
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
32000000 |
32000000 |
1983560 |
951946 |
|
219000 |
119000 |
100000 |
|
|
119000 |
32219000 |
| 1210000 |
|
|
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
32000000 |
32000000 |
1983560 |
951946 |
|
219000 |
119000 |
100000 |
|
|
119000 |
32219000 |
| 1210160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
1860000 |
1860000 |
1360200 |
51946 |
|
|
|
|
|
|
|
1860000 |
| 1213210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
933500 |
933500 |
623360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
933500 |
| 1216030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
23706500 |
23706500 |
|
900000 |
|
|
|
|
|
|
|
23706500 |
| 1217310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
|
|
|
|
|
119000 |
119000 |
|
|
|
119000 |
119000 |
| 1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
5500000 |
5500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5500000 |
| 1218330 |
8330 |
0540 |
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
|
|
|
|
|
100000 |
|
100000 |
|
|
|
100000 |
| 3700000 |
|
|
Фінансове управління Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
5046600 |
3246600 |
2593811 |
69053 |
|
|
|
|
|
|
|
5046600 |
| 3710000 |
|
|
Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
3246600 |
3246600 |
2593811 |
69053 |
|
|
|
|
|
|
|
3246600 |
| 3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
3246600 |
3246600 |
2593811 |
69053 |
|
|
|
|
|
|
|
3246600 |
| 3718700 |
8700 |
0133 |
Резервний фонд |
1800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800000 |
| X |
X |
X |
Усього |
281076477 |
279276477 |
152903337 |
21596998 |
|
21872421 |
13320821 |
8533100 |
860834 |
115653 |
13339321 |
302948898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар Ізюмської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 скликання від 24.12.2019 року № |
|
|
|
|
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ |
|
|
|
|
| Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік |
|
|
|
|
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
Код
бюджету |
Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту |
Трансферти з інших місцевих бюджетів |
|
|
|
|
| дотація на: |
субвенції |
усього |
|
|
|
|
| здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
загального фонду на: |
|
|
|
|
| здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) |
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
в тому числі |
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності |
Інші субвенції |
в тому числі |
|
|
|
|
| підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання) |
з них: |
підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки розвитку) |
з них: |
проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) |
|
|
|
|
| у закладах дошкільної освіти |
у закладах дошкільної освіти |
|
|
|
|
| код Класифікації доходів бюджету |
|
|
|
|
| 41040200 |
41051000 |
41051200 |
41051500 |
41053900 |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
| 20100000000 |
Обласний бюджет Харківської області |
6 815 400 |
308 062 |
911 393 |
600 572 |
247 000 |
310 821 |
123 500 |
329 000 |
1 807 946 |
1 421 602 |
226 000 |
160 344 |
10 171 801 |
|
|
|
|
| 20314200000 |
Районний бюджет Ізюмського району |
|
|
|
|
|
|
|
1 819 700 |
|
|
|
|
1 819 700 |
|
|
|
|
| 20509000000 |
Сільський бюджет Оскільської сільської ОТГ |
439 697 |
|
|
|
|
|
|
1 058 800 |
|
|
|
|
1 498 497 |
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
7 255 097 |
308 062 |
911 393 |
600 572 |
247 000 |
310 821 |
123 500 |
3 207 500 |
1 807 946 |
1 421 602 |
226 000 |
160 344 |
13 489 998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
скликання від 24.12.2019 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РОЗПОДІЛ |
|
|
|
|
|
|
|
| коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування об’єкта відповідно
до проектно-кошторисної документації |
Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
Загальна вартість об’єкта,
гривень |
Рівень
виконання робіт на початок бюджетного періоду,
% |
Обсяг видатків бюджету розвитку які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді,
гривень |
Рівень
будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду,
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0217650 |
7650 |
0490 |
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради/Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
|
2020 |
|
|
91000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0611010 |
1020 |
0910 |
Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області/ Надання дошкільної освіти |
На закупівлю предметів довгострокового користування для осіб з особливими освітніми потребами |
2020 |
|
|
123500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0611020 |
1010 |
0921 |
Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області/ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами |
На закупівлю предметів довгострокового користування для осіб з особливими освітніми потребами |
2020 |
|
|
187321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0617640 |
7640 |
0470 |
Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області/ Заходи з енергозбереження |
Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню та енергоефективності будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.24 Серпня, буд.32 |
2020- 2021 роки |
34422715 |
|
12800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1217310 |
7310 |
0443 |
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради/ Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Замостянська, 3, м. Ізюм, Харківської області» |
2019-2020 |
|
|
119000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
Х |
Х |
УСЬОГО |
X |
X |
X |
X |
13320821 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 6 |
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 |
|
|
|
|
|
|
|
скликання від 24.12.2019 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Розподіл витрат бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році |
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
(грн) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0200000 |
|
|
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
|
|
34000 |
34000 |
|
|
| 0210000 |
|
|
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
|
|
34000 |
34000 |
|
|
| 0217680 |
7680 |
0490 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
Програма взаємодії з Асоціацією міст України і громад та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на період 2018-2020 р.р. |
рішення 58 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 1417 від 26 січня 2018 року |
34000 |
34000 |
|
|
| 0600000 |
|
|
Управління освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
|
|
13800000 |
1000000 |
12800000 |
12800000 |
| 0610000 |
|
|
Управління освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
|
|
13800000 |
1000000 |
12800000 |
12800000 |
| 0611162 |
1162 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
Міська програма "Організація перевезення учнів на міських автобусних маршрутах у 2019-2022 роках" |
рішення 95 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 2419 від 26 вересня 2019 року |
1000000 |
1000000 |
|
|
| 0617640 |
7640 |
0470 |
Заходи з енергозбереження |
Програма фінансування заходів з енергозбереження проекту: "Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню та енергоефективності будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.24 Серпня, буд.32" |
рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 0000 від 24 грудня 2019 року |
|
|
12800000 |
12800000 |
| 0800000 |
|
|
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
|
|
3176400 |
3176400 |
|
|
| 0810000 |
|
|
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
|
|
3176400 |
3176400 |
|
|
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2018-2020 роки |
рішення 61 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 1522 від 28 березня 2018 року |
500000 |
500000 |
|
|
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
500000 |
500000 |
|
|
| 0813210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
50000 |
50000 |
|
|
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку |
Програма здійснення компенсаційних виплат за надані послуги зв’язку, пільгового перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2018-2020 роки |
рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 1369 від 22 грудня 2017 року |
50000 |
50000 |
|
|
| 0813033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
2076400 |
2076400 |
|
|
| 1100000 |
|
|
Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
|
|
326050 |
326050 |
|
|
| 1110000 |
|
|
Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
|
|
326050 |
326050 |
|
|
| 1113133 |
3133 |
1040 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
Комплексна програма іміджевих проектів та розвитку туристичного потенціалу міста Ізюм на 2017-2020 роки |
рішення 27 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 0716 від 12 грудня 2016 року |
25250 |
25250 |
|
|
| 1115011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки |
рішення 27 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 0716 від 12 грудня 2016 року |
157000 |
157000 |
|
|
| 1115012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
55000 |
55000 |
|
|
| 1115011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
Міська програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки" |
рішення 26 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 0671 від 29 листопада 2016 року |
24000 |
24000 |
|
|
| 1113210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Ізюм на 2017 - 2020 роки |
рішення 37 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 0970 від 27 квітня 2017 року |
64800 |
64800 |
|
|
| 1200000 |
|
|
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) |
|
|
31059000 |
30940000 |
119000 |
119000 |
| 1210000 |
|
|
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) |
|
|
31059000 |
30940000 |
119000 |
119000 |
| 1213210 |
3210 |
1050 |
Організація та проведення громадських робіт |
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою міста Ізюма на 2018-2020 роки |
рішення 56 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання № 1407 від 22 грудня 2017 року |
933500 |
933500 |
|
|
|
|
|
в тому числі для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюма" |
173000 |
173000 |
|
|
| 1216030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
23706500 |
23706500 |
|
|
| 1217310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
|
|
119000 |
119000 |
| 1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
6300000 |
6300000 |
|
|
| Х |
Х |
Х |
УСЬОГО |
Х |
Х |
48395450 |
35476450 |
12919000 |
12919000 |
|
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
скликання від 24.12.2019 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20518000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюждету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Назва головного розпорядника коштів |
Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| теплопостачання, Гкал |
водопостачання та водовідведення, тис.м³ |
електроенергія, тис.Квт/год |
природний газ, тис.м³ |
тверде паливо, тонн |
пелети, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради |
729,47 |
15,45 |
499,63 |
7,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Управління освіти Ізюмської міської ради |
4643,93 |
22,32 |
949,52 |
46,48 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради |
236,42 |
0,81 |
86,21 |
18,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради |
102,00 |
0,61 |
46,39 |
25,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Служба у справах дітей Ізюмської міської ради |
33,00 |
0,93 |
27,49 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Управління культури Ізюмської міської ради |
795,88 |
0,71 |
68,78 |
0,00 |
|
36,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради |
16,72 |
0,05 |
5,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Фінансове управління Ізюмської міської ради |
23,92 |
0,08 |
5,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
6594,94 |
40,96 |
1689,12 |
98,25 |
20,00 |
36,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян |
ДОДАТКИ
Ізюмська міська рада