Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
22 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 01
від ___ __________ 2016 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання рішення VIІ сесії VIІ скликання Харківської обласної ради від 08 вересня 2016 року № 259-VIІ та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
- Збільшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 2625751 грн. за рахунок перевиконання за 8 місяців 2016 року (додаток 1).
- Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 1693787 грн. і спеціального фонду міського бюджету(бюджет розвитку) на суму 931964 грн. головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 2), одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 931964 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 931964 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 3.
- Збільшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 2907900 грн. по КБК 41034200 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам", одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2907900 грн. по головному розпоряднику коштів міського бюджету – виконавчому комітету Ізюмської міської ради, в тому числі:
- для Ізюмської центральної міської лікарні – на 1913827 грн. по КФК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1408430 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 505397 грн.;
- для КЗОЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм – на 302973 грн. по КФК 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»;
- для вузлової лікарні ст. Ізюм СТГО «Південна залізниця» –на 691100 грн. по КФК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 570670 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 120430 грн.
- 4.Зменшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 52000 грн. по КБК 41035000 "Інша субвенція" на проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки) та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення", КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" в сумі 52000 грн.
- 5.Зменшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на 2016 рік на суму 180000 грн. по КБК 31030000 "Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності", одночасно зменшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" КЕКВ 3132 " Капітальний ремонт інших об`єктів" в сумі 180000 грн.
- 6.Внести зміни до додатку №2 до рішення 19 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 28.07.2016 р. № 0443, а саме рядки по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» доповнити словами «на липень-серпень 2016 року».
- 7.Провести перерозподіл асигнувань по загальному фонду в межах загального обсягу видатків, затверджених на 2016 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – виконавчому комітету Ізюмської міської ради, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, згідно з додатком 4.
- 8.Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2016 рік.
- 9. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2016 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Види податків і зборів | КБК | Сума збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 1151847 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 3808347 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | -125500 |
| Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 11010900 | -2531000 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 868919 |
| Податок на майно | 18010000 | 134525 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 14500 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 120025 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 279167 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 60000 |
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | -320417 |
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | -18750 |
| Єдиний податок | 18050000 | 387796 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 168829 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 226224 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | -7257 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 6373 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 34268 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 10010 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 24258 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 41286 |
| Державне мито | 22090000 | 0 |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | -11643 |
| Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | -800 |
| Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 12443 |
| Інші надходження | 24060300 | 14037 |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 31010200 | -13300 |
| РАЗОМ | 2625751 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |
| Додаток 2 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 15.09.2016 р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Ізюма по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 91000 | |||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 91000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 46000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 45000 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | |||
| Управління молоді та спорту Ізюмської міської ради, всього | 100000 | |||
| Футбольний клуб "Крем’янець" | 130112 | 100000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 30000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 70000 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 145189 | 16500 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 13500 | 16500 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 13500 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 16500 | ||
| Організація та проведення громадських робіт | 090501 | 11689 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 9581 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2108 | ||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 100000 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на вересень-жовтнь 2016р. | 2610 | 100000 | ||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 20000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 20000 | ||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 55000 | |||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Центр соціально-психологічної реабілітації дітей) | 090700 | 55000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 34573 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7607 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 10520 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 200 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 500 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1600 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 1252598 | 915464 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 49233 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 37880 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 11353 | ||
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | 138567 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 38567 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) згідно з «Програмою сприяння створенню та підтримки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Ізюм на 2015- 2017 роки», в тому числі: | 2610 | 100000 | ||
| для одержувача - ОСББ "Спільний дім на Жуковського" на поточний ремонт житлового будинку по вул. Григорія Жуковського, 10-а | 10000 | |||
| для одержувача - ОСББ "Альянс-8" на проведення поточного ремонту житлового будинку (поточний ремонт покрівлі) за адресою вул. Пролетарська,8 | 10000 | |||
| для одержувача - ОСББ "Висота-2016" на поточний ремонт житлових будинкуів по вул. Пролетарська, будинки 14, 14-а, 16, 16-а, вул. Володимира Висоцького, будинки 27,29 | 60000 | |||
| для одержувача - ОСББ "Портал-16" на поточний ремонт житлового будинку по вул. Покровська, 36 | 10000 | |||
| для одержувача - ОСББ "Наш Хутор" на поточний ремонт житлового будинку по вул. Першотравнева, 2 | 10000 | |||
| Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності | 180409 | 550000 | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі: | 3210 | 550000 | ||
| для одержувача ІКВ ВКП | 250000 | |||
| для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюма" | 300000 | |||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | 200000 | 0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 150000 | ||
| Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)на придбання паливно-мастильних матеріалів на виконання «Програми благоустрою м. Ізюм на 2015-2017 роки» (одержувач-КП «Благоустрій міста Ізюма»); | 2610 | 50000 | ||
| Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | 864798 | 365464 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 864798 | ||
| Капітальний ремонт інших об`єктів (на проектування, погодження та виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг міста Ізюма) | 3132 | 365464 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 50000 | |||
| Палаци і будинки культури | 110204 | 50000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 50000 | ||
| РАЗОМ | 1693787 | 931964 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 3 | ||||||||
| до рішення сесії | ||||||||
| Ізюмської міської ради | ||||||||
| 7 скликання від 12.08.2016 р. | ||||||||
| Внесення змін до фінансування міського бюджету на 2016 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -931 964 | 931 964 | 931 964 | ||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||
| Додаток 4 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 15.09.2016 р. | |||
| Перерозподіл коштів по головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Ізюмської міської ради за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | |||
| грн. | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд (сума зменшення -, сума збільшення +) |
| Лікарні (Ізюмська центральна міська лікарня) | 080101 | -161460 | |
| Заробітна плата | 2111 | -413930 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -261930 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 364900 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -26100 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 184500 | |
| Оплата природного газу | 2274 | -8900 | |
| Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 080800 | 0 | |
| Заробітна плата | 2111 | -156770 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | -34140 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1270 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 21880 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 64060 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 103700 | |
| Лікарні (- для вузлової лікарні ст. Ізюм СТГО «Південна залізниця») | 080101 | 161460 | |
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 18800 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115180 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 5990 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 21490 | |
| РАЗОМ | 0 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||