Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2016 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Зменшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 670558 грн., в тому числі: по коду 11010100 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" - на 618688 грн., по коду 11010500 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування" - на 710 грн., по коду 14040000 "Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" - на 48775 грн., по коду 22090100 "Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування" - на 450 грн., по коду 22090400 "Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України" - на 1935 грн., одночасно зменшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 670558 грн. згідно з додатком 1.
2. Провести перерозподіл коштів, затверджених по загальному фонду міського бюджету на 2016 рік за рахунок субвенції з державного бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради згідно з додатком 2.
3. Провести перерозподіл коштів по загальному фонду міського бюджету в межах загального обсягу видатків за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по головним розпорядникам коштів міського бюджету згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни в межах обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік по коду 41030600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу" по головному розпоряднику коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, які були проведені за погодженням постійної комісії Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, а саме: збільшення обсягу видатків по КФК 091300 "Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на 235224 грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень по КФК 090401 "Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на 235224 грн.
5. Перезатвердити додаток № 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету на 2016 рік" до рішення 5 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року № 0051 "Про місцевий бюджет м. Ізюм на 2016 рік" відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 4).
6. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2016 рік.
7. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | |||
| до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 23.12.2016 р. № | |||
| Зміни до видаткової частини загального фонду бюджету м. Ізюм | |||
| по розпорядниках коштів | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Сума зменшення видатків(-), збільшення видатків (+), грн. |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | -152304 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | -152304 | |
| Заробітна плата | 2111 | -120896 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -31408 | |
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | -273034 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | -8321 | |
| Заробітна плата | 2111 | -8321 | |
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | -70487 | |
| Заробітна плата | 2111 | -70487 | |
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 | -111037 | |
| Продукти харчування | 2230 | -124070 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 13033 | |
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 070401 | -77121 | |
| Заробітна плата | 2111 | -59911 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -17173 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | -37 | |
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | -24714 | |
| Заробітна плата | 2111 | -24714 | |
| Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | -63802 | |
| Заробітна плата | 2111 | -53451 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -10351 | |
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | -22617 | |
| Заробітна плата | 2111 | -22617 | |
| Інші заклади освіти | 070806 | -5972 | |
| Заробітна плата | 2111 | -5972 | |
| Професійно-технічні заклади освіти | 070501 | 0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5738 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | -3950 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -363 | |
| Стипендії | 2720 | -1144 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | -281 | |
| Управління молоді та спорту Ізюмської міської ради, всього | 0 | ||
| Дитячо-юнацькі спортивні школи | 130107 | 0 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2830 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | -2830 | |
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | -54590 | ||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | -41889 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | -41889 | |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (Фонд захисту дітей-інвалідів) | 091209 | -4000 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | -4000 | |
| Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 091205 | -8701 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | -8701 | |
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | -1088 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | -1088 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | -1088 | |
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | -76263 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | -50000 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -50000 | |
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | -20715 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -20701 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- одержувач КЖРЕП-1 | 2610 | -14 | |
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | -650 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -502 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- одержувач КП "Благоустрій міста Ізюма" | 2610 | -52 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | -96 | |
| Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | -4898 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -52 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- одержувач САД у Харківській області | 2610 | -4846 | |
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | -113279 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 10116 | -71968 | |
| Заробітна плата | 2111 | -65701 | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -6267 | |
| Резервний фонд | 250102 | -41311 | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | -41311 | |
| РАЗОМ | -670558 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання від 23.12.2016р. | |||
| Перерозподіл коштів по головному розпоряднику коштів - управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд |
| за рахунок субвенції по коду 41030600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу", сума збільшення (+), зменшення (-) | |||
| Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 090302 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 2017 | |
| Допомога при народженні дитини | 090304 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -100223 | |
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 090305 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 1142 | |
| Допомога на дітей одиноким матерям | 090306 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 8615 | |
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 262 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 090401 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 99202 | |
| Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 090413 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -1514 | |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 091300 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -9501 | |
| Всього: | 0 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 3 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 23.12.2016 р. | ||||
| Перерозподіл коштів за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | |
| за рахунок освітньої субвенції | за рахунок медичної субвенції | |||
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Лікарні (Ізюмська центральна міська лікарня) | 080101 | -130000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -381965 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -39628 | ||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 121593 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 170000 | ||
| Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 080800 | 60000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -123723 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 123723 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 60000 | ||
| Лікарні (КЗОЗ "Міська залізнична поліклініка") | 080101 | 70000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 13122 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -13122 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 70000 | ||
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 70201 | 23981 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -126106 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -8933 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | -21991 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 181351 | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | -340 | ||
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 70303 | -23981 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -13832 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -5115 | ||
| Продукти харчування | 2230 | -42 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | -92 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -4900 | ||
| РАЗОМ | 0 | 0 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 4 | |||||||
| до рішення сесії | |||||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||||
| від 23.12.2016 р. | |||||||
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2016 рік | |||||||
| № п/п | Назва головного розпорядника коштів | Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч. | |||||
| теплопостачання, Гкал | водопостачання та водовідведення, тис.м³ | електроенергія, тис.Квт/год | природний газ, тис.м³ | тверде паливо, тонн | дрова, м³ | ||
| 1. | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради | 2202,98 | 15,65 | 671,28 | 65,81 | 39,00 | 102,60 |
| 2. | Відділ освіти Ізюмської міської ради | 7198,98 | 30,51 | 973,30 | 25,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Управ молоді, спорту та іміджевих проектів | 82,97 | 0,33 | 115,65 | 13,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради | 53,45 | 0,46 | 36,72 | 10,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради | 27,52 | 0,36 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Управління культури Ізюмської міської ради | 927,37 | 0,30 | 42,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 19,56 | 0,04 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Фінансове управління Ізюмської міської ради | 8,05 | 0,04 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО: | 10520,88 | 47,69 | 1858,13 | 115,35 | 39,00 | 102,60 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||||