Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
Від 6 січня 2017 року
Про внесення змін до рішення 28 сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від 23 грудня 2016 року № 0718
«Про міський бюджет на 2017 рік»
На виконання частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення 28 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання
від 23 грудня 2016 року № 0718 «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:
«1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 384540,7 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 378526,1 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6014,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 255,7 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 384540,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 374026,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10514,6 тис. грн.;
- профіцит міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 374026,1 тис. грн. та спеціальному фонду 10514,6 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 800,0 тис. грн.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3635,2 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; додаткова дотація з Ізюмського районного бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету); інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
15. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
16. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесення змін до міського бюджету
на 2017 рік
На виконання частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» обсяг доходної та видаткової частин бюджету м. Ізюм на 2017 рік збалансований і складає 384540,7 тис.грн., що більше обсягу, затвердженого рішенням 28 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 «Про міський бюджет на 2017 рік», на 12625,7 тис.грн.
Доходна частина бюджету включає:
- доходи загального фонду - 378526,1 тис.грн., які і збільшені на вищевказану суму, з них:
- податкові та неподаткові надходження – 71449,5 тис.грн. (без змін);
- базова дотація – 13888,1 тис.грн., збільшена на 135,0 тис.грн.;
- додаткова дотація, що передається з Ізюмського районного бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я - 623,2 тис.грн.;
- медична субвенція – 57410,8 тис.грн., збільшена на 11052,1 тис.грн.;
- освітня субвенція – 40133,0 тис.грн., збільшена на 815,4 тис.грн.;
- субвенції по соціальному захисту населення – 195021,5 тис.грн.(без змін);
- доходи спеціального фонду - 6014,6 тис.грн. (без змін).
трансфертів з державного бюджету до загального фонду бюджету міста.
Видаткова частина загального фонду визначена в сумі 374026,1тис. грн., що на 12625,7 тис. грн. більше від затвердженого, збільшення відбулося по таких видатках:
- на освіту – 815,4 тис.грн. за рахунок освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
- на охорону здоров’я – 11675,3 тис.грн., в тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на 11052,1 тис. грн. на поточне утримання міських закладів охорони здоров’я, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я з Ізюмського районного бюджету на 623,2 тис.грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
- на благоустрій міста – 135,0 тис. грн. за рахунок надходжень до загального фонду.
Видатки спеціального фонду міського бюджету складуть 10514,6 тис. грн. та не змінилися відносно затвердженого бюджету.
Також проведені зміни до структури кодування програмної класифікації видатків міського бюджету на виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2016р. № 1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195».
Начальник фінансового управління І. С. Решетняк
| Додаток 1 | |||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||
| міської ради 7 скликання | |||||
| від 06.01.2017р. № | |||||
| Доходи міського бюджету на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 69720700 | 69670700 | 50000 | 0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 40219600 | 40219600 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 40192000 | 40192000 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 27600 | 27600 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 27600 | 27600 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14226700 | 14226700 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14226700 | 14226700 | ||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 15224400 | 15224400 | 0 | 0 |
| 18010000 | Податок на майно | 6930200 | 6930200 | ||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2300 | 2300 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 36000 | 36000 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 337000 | 337000 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 508000 | 508000 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3136500 | 3136500 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1087200 | 1087200 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1059000 | 1059000 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 714200 | 714200 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 50000 | 50000 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 2400 | 2400 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 8291800 | 8291800 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 50000 | 0 | 50000 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 50000 | 50000 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 7484473 | 1769900 | 5714573 | 5700 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6600 | 6600 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 6600 | 6600 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 6600 | 6600 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1763300 | 1763300 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 967000 | 967000 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 528000 | 528000 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 528000 | 528000 | ||
| 22090000 | Державне мито | 268300 | 268300 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 5700 | 5700 | 5700 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5700 | 5700 | 5700 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5708873 | 5708873 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5708873 | 5708873 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 258900 | 8900 | 250000 | 250000 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 158900 | 8900 | 150000 | 150000 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 8900 | 8900 | ||
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 8900 | 8900 | ||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Разом доходів | 77464073 | 71449500 | 6014573 | 255700 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 307076629 | 307076629 | 0 | 0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 307076629 | 307076629 | 0 | 0 |
| 41020000 | Дотації | 14511290 | 14511290 | 0 | 0 |
| в тому числі: | |||||
| 41020100 | Базова дотація | 13888100 | 13888100 | ||
| 41020200 | Додаткова дотація з Ізюмського районного бюджету - за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | 623190 | 623190 | ||
| 41030000 | Субвенції | 292565339 | 292565339 | 0 | 0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 59764061 | 59764061 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 132978000 | 132978000 | ||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 426000 | 426000 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 40133000 | 40133000 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 57410800 | 57410800 | ||
| в тому числі: | |||||
| з державного бюджету | 56188800 | 56188800 | |||
| з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 1222000 | 1222000 | |||
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки) | 4500 | 4500 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 1848978 | 1848978 | ||
| Всього доходів | 384540702 | 378526129 | 6014573 | 255700 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г.Єрдаларян | ||||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||
| міської ради 7 скликання | |||||
| від 06.01.2017р. № | |||||
| Фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| Загальне фінансування | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||
| Додаток 3 | ||||||||||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||||||||||
| від 06.01.2017 р. № | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 68 142 190 | 68 142 190 | 47 743 584 | 5 098 290 | 1 259 773 | 1 155 773 | 675 700 | 85 700 | 104 000 | 80 000 | 69 401 963 | ||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 6 108 200 | 6 108 200 | 4 269 000 | 475 100 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 6 188 200 | |||||||
| 0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 6 086 200 | 6 086 200 | 4 269 000 | 475 100 | 6 086 200 | ||||||||
| 0318600 | 8600 | 0133 | Взаємодія з асоціацією міст України та громад (Програма взаємодії з Ассоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на період 2015 - 2017 роки) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||
| 0317310 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
| 0320000 | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм (відповідальний виконавець) | 16 135 577 | 16 135 577 | 11 651 964 | 1 077 777 | 16 135 577 | ||||||||||
| 0322180 | 2180 | 0726 | Первинна медико-санітарна допомога | 16 135 577 | 16 135 577 | 11 651 964 | 1 077 777 | 16 135 577 | ||||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 15 057 800 | 15 057 800 | 11 651 964 | 15 057 800 | ||||||||||||
| 0330000 | Ізюмська центральна міська лікарня (відповідальний виконавець) | 44 030 421 | 44 030 421 | 30 494 870 | 3 297 321 | 1 179 773 | 1 155 773 | 675 700 | 85 700 | 24 000 | 45 210 194 | |||||
| 0332010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 42 808 421 | 42 808 421 | 30 494 870 | 3 297 321 | 1 179 773 | 1 155 773 | 675 700 | 85 700 | 24 000 | 43 988 194 | |||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 39 511 100 | 39 511 100 | 30 494 870 | 39 511 100 | ||||||||||||
| 0332214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | ||||||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету - з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та демопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | |||||||||||||
| 0340000 | Міська залізнична поліклініка (відповідальний виконавець) | 1 867 992 | 1 867 992 | 1 327 750 | 248 092 | 1 867 992 | ||||||||||
| 0342010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 867 992 | 1 867 992 | 1 327 750 | 248 092 | 1 867 992 | ||||||||
| в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 1 619 900 | 1 619 900 | 1 327 750 | 1 619 900 | ||||||||||||
| 1000000 | Відділ освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 82 801 900 | 82 801 900 | 56 203 700 | 8 016 000 | 2 986 600 | 2 486 600 | 41 700 | 500 000 | 500 000 | 85 788 500 | |||||
| 1010000 | Відділ освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 82 801 900 | 82 801 900 | 56 203 700 | 8 016 000 | 2 986 600 | 2 486 600 | 41 700 | 500 000 | 500 000 | 85 788 500 | |||||
| 1010180 | 0180 | 0111 | Керівництво галузі освіти в м. Ізюм | 668 900 | 668 900 | 516 200 | 16 000 | 668 900 | ||||||||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 23 371 900 | 23 371 900 | 14 119 300 | 3 950 500 | 1 496 000 | 1 357 000 | 139 000 | 139 000 | 24 867 900 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 52 822 200 | 52 822 200 | 37 892 700 | 3 487 000 | 1 441 700 | 1 112 700 | 32 400 | 329 000 | 329 000 | 54 263 900 | |||
| в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 40 133 000 | 40 133 000 | 32 896 000 | 40 133 000 | ||||||||||||
| 1011060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатноо вихователя | 353 100 | 353 100 | 97 100 | 230 600 | 353 100 | ||||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 918 200 | 1 918 200 | 1 399 600 | 127 000 | 7 800 | 7 800 | 4 000 | 1 926 000 | |||||
| 1011150 | 1150 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
| 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 478 800 | 478 800 | 328 400 | 29 600 | 478 800 | ||||||||
| 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1 452 100 | 1 452 100 | 1 010 800 | 72 100 | 1 452 100 | ||||||||
| 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1 105 100 | 1 105 100 | 470 900 | 60 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 1 137 100 | |||||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 513 500 | 513 500 | 368 700 | 43 200 | 9 100 | 9 100 | 5 300 | 522 600 | |||||
| 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 18 100 | 18 100 | 18 100 | ||||||||||
| 1100000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 3 808 400 | 3 808 400 | 2 097 400 | 461 100 | 1 649 500 | 1 649 500 | 422 500 | 176 700 | 5 457 900 | ||||||
| 1110000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 3 808 400 | 3 808 400 | 2 097 400 | 461 100 | 1 649 500 | 1 649 500 | 422 500 | 176 700 | 5 457 900 | ||||||
| 1110180 | 0180 | 0111 | Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі | 235 200 | 235 200 | 163 000 | 17 400 | 235 200 | ||||||||
| 1111090 | 1090 | 0960 | Утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Байдиківка" | 500 000 | 500 000 | 262 300 | 16 500 | 1 619 500 | 1 619 500 | 420 900 | 160 600 | 2 119 500 | ||||
| 1113143 | 3143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики, в т.ч.: | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||
| Міська програма " Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у 2016 - 2019 роках" | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||
| Міська програма "Підтримка молодіжних ініциатив та обдарованої молоді на 2016-2019 роки" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
| 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, в т.ч.: | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||||||||||
| Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |||||||||||||
| Програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки" | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||||||
| 1115031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 045 600 | 2 045 600 | 1 220 600 | 399 600 | 30 000 | 30 000 | 1 600 | 16 100 | 2 075 600 | ||||
| 1115062 | 5062 | 0810 | Утримання футбольного клубу "Крем’янець" | 500 000 | 500 000 | 246 500 | 17 800 | 500 000 | ||||||||
| 1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 279 400 | 279 400 | 205 000 | 9 800 | 279 400 | ||||||||
| 1117211 | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення ( Міська Програма розвитку інформаційного простору м. Ізюм на 2016 - 2020 роки на фінансову підтримку Радіо-Ізюм) | 73 200 | 73 200 | 73 200 | ||||||||||
| 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 203 571 539 | 203 571 539 | 5 758 633 | 350 150 | 53 000 | 53 000 | 3 000 | 203 624 539 | |||||||
| 1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 203 571 539 | 203 571 539 | 5 758 633 | 350 150 | 53 000 | 53 000 | 3 000 | 203 624 539 | |||||||
| 1510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм | 5 020 000 | 5 020 000 | 3 665 400 | 208 400 | 5 020 000 | ||||||||
| 1511060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя | 1 848 978 | 1 848 978 | 1 848 978 | ||||||||||
| 1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 132 978 000 | 132 978 000 | 132 978 000 | |||||||||||
| 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 10 737 235 | 10 737 235 | 10 737 235 | ||||||||||
| 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 245 000 | ||||||||||
| 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послугияких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 356 199 | 356 199 | 356 199 | ||||||||||
| 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 687 800 | 687 800 | 687 800 | ||||||||||
| 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 119 951 766 | 119 951 766 | 119 951 766 | ||||||||||
| 1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 426 000 | 426 000 | 426 000 | |||||||||||
| 1513021 | 3021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 9 222 | 9 222 | 9 222 | ||||||||||
| 1513023 | 3023 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого паливаяких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||||||||||
| 1513025 | 3025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 6 539 | 6 539 | 6 539 | ||||||||||
| 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 408 693 | 408 693 | 408 693 | ||||||||||
| 1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 59 764 061 | 59 764 061 | 59 764 061 | |||||||||||
| 1513041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 367 687 | 367 687 | 367 687 | ||||||||||
| 1513042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 226 777 | 226 777 | 226 777 | ||||||||||
| 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 19 250 942 | 19 250 942 | 19 250 942 | ||||||||||
| 1513044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 801 513 | 2 801 513 | 2 801 513 | ||||||||||
| 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 9 886 048 | 9 886 048 | 9 886 048 | ||||||||||
| 1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 313 934 | 313 934 | 313 934 | ||||||||||
| 1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 33 540 | 33 540 | 33 540 | ||||||||||
| 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 17 413 088 | 17 413 088 | 17 413 088 | ||||||||||
| 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 8 481 341 | 8 481 341 | 8 481 341 | ||||||||||
| 1513080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 989 191 | 989 191 | 989 191 | ||||||||||
| 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.: | 304 500 | 304 500 | 304 500 | ||||||||||
| Інші видатки на соціальний захист населення (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||
| Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||||
| 1513181 | 3181 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | ||||||||||
| 1513202 | 3202 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки), в т.ч.: | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| Рада ветеранів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
| Спілка "Чорнобиль" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
| Рада воїнів-інтернаціоналістів | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
| Фонд захисту дітей-інвалідів | ||||||||||||||||
| 1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
| 1513104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 935 200 | 139 100 | 53 000 | 53 000 | 3 000 | 2 553 000 | |||||
| 1513131 | 3131 | 1040 | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 198 500 | 198 500 | 158 033 | 2 650 | 198 500 | ||||||||
| 1513132 | 3132 | 1040 | Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| 2000000 | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 820 900 | 820 900 | 554 500 | 66 800 | 820 900 | ||||||||||
| 2010000 | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 320 900 | 320 900 | 246 000 | 13 800 | 320 900 | ||||||||||
| 2010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у справах дітей в м.Ізюм | 320 900 | 320 900 | 246 000 | 13 800 | 320 900 | ||||||||
| 2020000 | Ізюмський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (відповідальний виконавець) | 500 000 | 500 000 | 308 500 | 53 000 | 500 000 | ||||||||||
| 2023111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 500 000 | 500 000 | 308 500 | 53 000 | 500 000 | ||||||||
| 2400000 | Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 7 416 500 | 7 416 500 | 5 166 300 | 1 011 400 | 540 000 | 340 000 | 221 300 | 2 000 | 200 000 | 200 000 | 7 956 500 | ||||
| 2410000 | Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 7 416 500 | 7 416 500 | 5 166 300 | 1 011 400 | 540 000 | 340 000 | 221 300 | 2 000 | 200 000 | 200 000 | 7 956 500 | ||||
| 2410180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради | 169 800 | 169 800 | 135 200 | 2 600 | 169 800 | ||||||||
| 2414060 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | 899 200 | 899 200 | 663 000 | 82 900 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 900 700 | |||||
| 2414070 | 4070 | 0824 | Музеї і виставки | 405 800 | 405 800 | 255 300 | 75 100 | 23 000 | 3 000 | 20 000 | 20 000 | 428 800 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2 728 700 | 2 728 700 | 1 697 900 | 624 100 | 200 500 | 65 500 | 1 000 | 135 000 | 135 000 | 2 929 200 | |||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 2 800 600 | 2 800 600 | 2 096 000 | 223 600 | 315 000 | 270 000 | 221 300 | 45 000 | 45 000 | 3 115 600 | |||
| 2414200 | 4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 412 400 | 412 400 | 318 900 | 3 100 | 412 400 | ||||||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 5 269 300 | 5 269 300 | 813 200 | 981 800 | 4 025 700 | 50 000 | 3 975 700 | 3 975 700 | 9 295 000 | ||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 5 269 300 | 5 269 300 | 813 200 | 981 800 | 4 025 700 | 50 000 | 3 975 700 | 3 975 700 | 9 295 000 | ||||||
| 4010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм | 734 300 | 734 300 | 567 200 | 37 100 | 734 300 | ||||||||
| 4013240 | 3240 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт (Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки) | 400 000 | 400 000 | 246 000 | 400 000 | |||||||||
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ (Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки) | 2 135 000 | 2 135 000 | 944 700 | 2 135 000 | |||||||||
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||||||||
| 4016650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 700 | 3 175 700 | 3 175 700 | 5 175 700 | |||||||
| 4019140 | 9140 | 0540 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 2 195 400 | 2 195 400 | 1 080 200 | 50 000 | 2 195 400 | |||||||||||
| 7510000 | Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 1 395 400 | 1 395 400 | 1 080 200 | 50 000 | 1 395 400 | ||||||||||
| 7510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм | 1 395 400 | 1 395 400 | 1 080 200 | 50 000 | 1 395 400 | ||||||||
| 7610000 | Фінансове управління Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||||
| 7618010 | 8010 | 0133 | Резервний фонд міського бюджету | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 374 026 129 | 374 026 129 | 119 417 517 | 16 035 540 | 10 514 573 | 5 734 873 | 1 364 200 | 264 400 | 4 779 700 | 4 755 700 | 384 540 702 | |||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||||||||||
| Додаток 4 | |||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||||||
| міської ради 7 скликання | |||||||||
| від 06.01.2017 р. | |||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету | |||||||||
| (грн.) | |||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
|
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (фінансова підтримка КП ХОР "ОБЛЗЕМПРОЕКТ") | 0 | |||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 80 000 | |||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 80 000 | |||||||
| 0317310 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 80 000 | ||||
| 1000000 | Відділ освіти Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 500 000 | |||||||
| 1010000 | Відділ освіти Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 500 000 | |||||||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області" | 81 000 | ||||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області" | 58 000 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт двох внутрішніх туалетів в Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області" | 26 000 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області з укріпленням несучих конструкцій | 125 000 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області | 92 000 | ||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт по енергозбереженню будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області" | 86 000 | ||||
| 1011200 | 1200 | 0990 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Виготовлення проектно-кошторисної документації по "Капітальний ремонт будівлі пиріжкового цеху відділу освіти Ізюмської міської ради" | 32 000 | ||||
| 2400000 | Управління культури Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 200 000 | |||||||
| 2410000 | Управління культури Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 200 000 | |||||||
| 2414070 | 4070 | 0824 | Музеї i виставки | Виготовлення проєктно-кошториної документації по капітальному ремонту фасаду будівлі Ізюмського краєзнавчого музею імені М.В.Сібільова м.Ізюм, Харківська обл., вул..Соборна, 12 | 20 000 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт покрівлі Міського Палацу культури м.Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в | 30 000 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Виготовлення проєктно-кошториної документації на впровадження енергозберігаючих технологій в Міському Палаці культури м.Ізюм, Харківська обл., пр-т Незалежності, 64-в | 25 000 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт покрівлі ПМтаП «Залізничник» м.Ізюм, Харківська обл., в-д Ювілейний, 3 | 30 000 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт приміщень в КДК «Спартак» м.Ізюм, Харківська обл., пл.Центральна, 2 | 25 000 | ||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Виготовлення проєктно-кошториної документації на капітальний ремонт покрівлі та фасадних стін КДК «Спартак» м.Ізюм, Харківська обл., пл.Центральна, 2 | 25 000 | ||||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | Виготовлення проєктно-кошториної документації на ремонт фасаду будівлі Ізюмської дитячої музичної школи м.Ізюм, Харківська обл., вул.Соборна, 14 | 20 000 | ||||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | Виготовлення проєктно-кошториної документації на впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, дверей) в Ізюмській дитячій художній школі ім.С.І.Васильківського м.Ізюм, пл. Садова, 18/75 | 25 000 | ||||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 3 975 700 | |||||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 3 975 700 | |||||||
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пушкінська, вул. Гоголя, вул. Васильківського в м Ізюм Харківської області" | 324 000 | ||||
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пролетарська, вул. Заводська в м Ізюм Харківської області" | 216 900 | ||||
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області" | 183 400 | ||||
| 4016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Комсомольській в м Ізюм Харківської області" | 75 700 | ||||
| 4016650 | 6650 | 0456 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | Виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вулицям м. Ізюм | 3 175 700 | ||||
| ВСЬОГО | 4 755 700 | ||||||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||||||
| Додаток 5 | ||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | ||||||||
| міської ради 7 скликання | ||||||||
| від 06.01.2017 р. | ||||||||
| Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштівміського бюджету у 2017 році | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМ |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |
| 0300000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 22 000 | 22 000 | |||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 22 000 | 22 000 | |||||
| 0318600 | 8600 | 0133 | Взаємодія з асоціацією міст України та громад | Програма взаємодії з Ассоціацією міст України і громад та з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на період 2015 - 2017 роки | 22 000 | 22 000 | ||
| 1100000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 248 200 | 248 200 | |||||
| 1110000 | Управління молоді, спорту та імідженвих проектів Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 248 200 | 248 200 | |||||
| 1113143 | 3143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Міська програма " Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у 2016 - 2019 роках" | 25 000 | 25 000 | ||
| Міська програма "Підтримка молодіжних ініциатив та обдарованої молоді на 2016-2019 роки" | 15 000 | 15 000 | ||||||
| 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Комплексна програма підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016-2020 роки | 111 000 | 111 000 | ||
| Програма "Розвитку інвалідного спорту в м. Ізюм на 2016-2020 роки" | 24 000 | 24 000 | ||||||
| 1117211 | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | Міська Програма розвитку інформаційного простору м. Ізюм на 2016 - 2020 роки | 73 200 | 73 200 | ||
| 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 830 000 | 830 000 | |||||
| 1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 830 000 | 830 000 | |||||
| 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки | 300 000 | 300 000 | ||
| 1513202 | 3202 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 50 000 | 50 000 | |||
| 1513181 | 3181 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 280 000 | 280 000 | |||
| 1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 200 000 | 200 000 | |||
| 4000000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (головний розпорядник) | 2 535 000 | 2 535 000 | |||||
| 4010000 | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (відповідальний виконавець) | 2 535 000 | 2 535 000 | |||||
| 4013240 | 3240 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма благоустрою м. Ізюм на 2015 - 2017 роки | 400 000 | 400 000 | ||
| 4016060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 135 000 | 2 135 000 | |||
| ВСЬОГО | 3 635 200 | 3 635 200 | ||||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||
| Додаток 6 | |||||||||
| до рішення сесії Ізюмської | |||||||||
| міської ради 7 скликання | |||||||||
| від 06.01.2017 р. | |||||||||
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік | |||||||||
| № п/п | Назва головного розпорядника коштів | Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч. | |||||||
| теплопостачання, Гкал | водопостачання та водовідведення, тис.м³ | електроенергія, тис.Квт/год | природний газ, тис.м³ | тверде паливо, тонн | дрова, м³ | ||||
| 1. | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради | 1568,92 | 15,79 | 643,18 | 64,65 | 0,00 | 56,60 | ||
| 2. | Відділ освіти Ізюмської міської ради | 3132,47 | 19,89 | 825,43 | 21,89 | 20,00 | 0,00 | ||
| 3. | Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради | 104,33 | 0,55 | 129,73 | 16,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради | 73,23 | 0,44 | 44,51 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради | 28,27 | 0,30 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Управління культури Ізюмської міської ради | 499,93 | 0,43 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 13,29 | 0,04 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Фінансове управління Ізюмської міської ради | 17,80 | 0,06 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| РАЗОМ: | 5438,24 | 37,49 | 1721,64 | 114,64 | 20,00 | 56,60 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||||||