Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2016 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни про необхідність внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
- Збільшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 1655826 грн. за рахунок перевиконання за 8 місяців 2016 року (додаток 1).
- Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 1306738 грн. і спеціального фонду міського бюджету(бюджет розвитку) на суму 349088 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 2), одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 349088 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) та дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 349088 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 6.
- Провести перерозподіл коштів в межах загального обсягу видатків по головним розпорядникам коштів міського бюджету по загальному фонду та спеціальному фонду (бюджет розвитку) міського бюджету на 2016 рік (додаток 3), одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 89117 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) та дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 89117 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 6.
- Провести перерозподіл коштів по загальному фонду міського бюджету в межах загального обсягу видатків за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 4).
- Провести перерозподіл коштів, затверджених по загальному фонду міського бюджету на 2016 рік за рахунок субвенції з державного бюджету по головному розпоряднику коштів міського бюджету – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (додаток 5).
- Збільшити обсяг доходної частини спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік на суму 35799 грн. по КБК 24170000 "Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту", одночасно збільшивши обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на загальну суму 35799 грн. у тому числі по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради на суму 20484 грн. по КФК 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на проектування та погодження проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту нежитлової частини будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 50. (одержувач КЖРЕП-1) та по головному розпоряднику коштів – відділу освіти Ізюмської міської ради на суму 15315 грн. по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".
- Провести перерозподіл коштів, затверджених по спеціальному фонду (бюджет розвитку) міського бюджету на 2016 рік по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради в загальній сумі 5836 грн., а саме: за рахунок зменшення видатків, передбачених по КФК 150101 "Капітальні вкладення" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в сумі 100 грн. по об’єкту "Проектування та погодження проектно-кошторисної документації з реконструкції існуючої нежитлової будівлі під гуртожиток коридорного типу з надбудовою мансардового поверху в місті Ізюм по проспекту Леніна ,65" (одержувач КЖРЕП-1); по КФК 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в сумі 1736 грн. по об’єкту "Придбання дитячих, ігрових, спортивних майданчиків та обладнання для них згідно "Програми благоустрою м. Ізюм на 2015-2017 роки" (одержувач - КП "Благоустрій міста Ізюма"); по КФК 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" в сумі 4000 грн. по об’єкту "Проектування, погодження та виконання робіт по капітальному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна, 20 в м. Ізюм Харківської області (одержувач КЖРЕП-1)" збільшити видатки по КФК 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на 5836 грн. (одержувач КЖРЕП-1) на проектування та погодження проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту нежитлової частини будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 50.
- Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2016 рік.
- Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 2 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 28.09.2016 р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Ізюма по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 639051 | 156457 | ||
| Професійно-технічні заклади освіти | 070501 | 639051 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 344445 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 75778 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 42220 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 6582 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 10000 | ||
| Стипендії | 2720 | 157526 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 2500 | ||
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 74423 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 74423 | ||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 | 82034 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 82034 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 78500 | |||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 22000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 22000 | ||
| Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 091101 | 3000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 3000 | ||
| Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 091204 | 53500 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3500 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 50000 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 460187 | 192631 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 2500 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 2500 | ||
| Бібліотеки | 110201 | 42480 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 16380 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3660 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9850 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 150 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 12440 | ||
| Музеї і виставки | 110202 | 19600 | 12000 | |
| Заробітна плата | 2111 | 4350 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 990 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1980 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 12280 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 12000 | ||
| Палаци і будинки культури | 110204 | 280998 | 170680 | |
| Заробітна плата | 2111 | 25080 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 5085 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 64253 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 56000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 130580 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 170680 | ||
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 91538 | 9951 | |
| Заробітна плата | 2111 | 18567 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 4083 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 24188 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 44700 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 9951 | ||
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 23071 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 17855 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3950 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1266 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 80000 | |||
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | 80000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 80000 | ||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 49000 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 250344 | 49000 | ||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (Комплексна програма профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016 - 2020 роки для Ізюмського ВП ГУНП в області) | 2620 | 49000 | ||
| РАЗОМ | 1306738 | 349088 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 3 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 28.09.2016 р. | ||||
| Перерозподіл коштів | ||||
| по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд (сума зменшення -, сума збільшення +) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (сума зменшення -, сума збільшення +) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | -89117 | 89117 | ||
| Лікарні (Ізюмська центральна міська лікарня) | 080101 | -61065 | 89117 | |
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | -50000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -11065 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 78052 | ||
| Будівництво | 150101 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів (розробка робочого проекту "Реконструкція мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного та патологоанатомічного відділень Ізюмської центральної міської лікарні, провулок Залікарняний, 2, м.Ізюм Харківської області") | 3142 | 11065 | ||
| Лікарні ( Комунальний заклад охорони здоров'я "Міська залізнична поліклініка") | 080101 | -28052 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -28052 | ||
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | ||||
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 279000 | 0 | |
| Заробітна плата | 2111 | 530570 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 111430 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 40000 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -400000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -3000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 18117 | ||
| Капітальний ремонт інших об`єктів (проектування, погодження та виконання робіт по капітальному ремонту будівлі з провадженням заходів з енергозбередження Ізюмського дошкільного закладу №12 Ізюмської міської ради Харківської області по вул.Карла Лібкнехта,3) | 3132 | -18117 | ||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 | -200000 | 0 | |
| Продукти харчування | 2230 | -200000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 90966 | ||
| Капітальний ремонт інших об`єктів (проектування, погодження та виконання робіт по капітальному ремонту з провадженням заходів з енергозбередження будівель Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Ізюмської міської ради Харківської області по вул.Петровського,35 та Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області по вул.Капітана Орлова,5) | 3132 | -90966 | ||
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 070401 | -7000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -2000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -5000 | ||
| Інші заклади і заходи післядипломної освіти | 070702 | -18000 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | -18000 | ||
| Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | -40000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -40000 | ||
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | -6000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -20000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -2000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 16000 | ||
| Інші заклади освіти | 070806 | -8000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -8000 | ||
| РАЗОМ | -89117 | 89117 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 4 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 28.09.2016 р. | ||||
| Перерозподіл коштів за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | |
| за рахунок освітньої субвенції | за рахунок медичної субвенції | |||
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Лікарні (Ізюмська центральна міська лікарня) | 80101 | 0 | ||
| Заробітна плата | 2111 | -380000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -78167 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 51000 | ||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 364167 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 33000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 10000 | ||
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 0 | |||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 70201 | 200000 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 200000 | ||
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 70303 | -200000 | ||
| Продукти харчування | 2230 | -200000 | ||
| РАЗОМ | 0 | 0 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 5 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання від 28.09.2016р. | |||
| Перерозподіл коштів по головному розпоряднику коштів - управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради за рахунок субвенції з ержавного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами | |||
| I чи II групи внаслідок психічного захворювання | |||
| грн. | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд (сума зменшення -, сума збільшення +) |
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, | |||
| Допомога на дітей одиноким матерям | 90306 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 860000 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 90401 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 950000 | |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 91300 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 645000 | |
| Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 90302 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -85000 | |
| Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 90303 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -20000 | |
| Допомога при народженні дитини | 90304 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -1400000 | |
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 90305 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -400000 | |
| Тимчасова державна допомога дітям | 90307 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -450000 | |
| Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 90413 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | -100000 | |
| РАЗОМ | 0 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 6 | ||||||||
| до рішення сесії | ||||||||
| Ізюмської міської ради | ||||||||
| 7 скликання від 28.09.2016 р. | ||||||||
| Внесення змін до фінансування міського бюджету на 2016 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -438 205 | 438 205 | 438 205 | ||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||