Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2017 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни, на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 12.04.2017 року № 166 та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 932198 грн. по коду 41033600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" та обсяг видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм виконавчому комітету Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» на загальну суму 932198 грн., в тому числі: для Ізюмської центральної міської лікарні – 100000 грн. та для КЗОЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм – 832198 грн.
2. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 1123900 грн. за рахунок перевиконання за 1 квартал 2017 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 1123900 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 2).
3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 81395 грн. за рахунок фактичних надходжень по коду 19010000 «Екологічний податок» та одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради в сумі 93950 грн., у тому числі на суму 81395 грн. – за рахунок фактичних надходжень 2017 року та 12555 грн. – за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду міського бюджету (фонду охорони) станом на 01.01.2017 року по КПКВКМБ 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища», у тому числі по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 65000 грн. та по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для одержувача - КП «Благоустрій м. Ізюм» в сумі 28950 грн. для здійснення заходів по озелененню міста, а саме придбання дерев для озеленення.
4. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм згідно з додатком 3, зменшивши при цьому обсяг спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на суму 487500 грн., одночасно зменшивши дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) та збільшивши профіцит загального фонду на суму 487500 грн., напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), та збільшити за рахунок цих коштів обсяг видатків загального фонду.
5. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
6. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії | ||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||
| від | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 713671 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 604584 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 104246 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 206 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 4635 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 128355 |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 69545 |
| Пальне | 14021900 | 69545 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 49565 |
| Пальне | 14031900 | 49565 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 37888 |
| Податок на майно | 18010000 | 26343 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 9294 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 9051 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 3242 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 4756 |
| Єдиний податок | 18050000 | 19256 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 169 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 19087 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 17260 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 9205 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 320 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 8199 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 686 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 6843 |
| Інші надходження | 24060300 | 45969 |
| РАЗОМ | 1123900 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | ||
| Управління освіти Ізюмської міської ради | 451485 | ||||
| Дошкільна освiта | 1011010 | 97500 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 80000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 17500 | |||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1011020 | 353985 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 290200 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 63785 | |||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради | 70000 | ||||
| Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі | 1110180 | 8000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1113143 | 32000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 32000 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1115011 | 10000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 10000 | |||
| Утримання футбольного клубу "Крем’янець" | 1115062 | 20000 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 15000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 5000 | |||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 243775 | ||||
| Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм | 1510180 | 9600 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9600 | |||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 1513400 | 34375 | |||
| Інші виплати населенню (для закупівлі санаторно-кукортних путівок для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2) | 2730 | 34375 | |||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1513160 | 199800 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (на оздоровлення дітей пільгових категорій на виконання міської програми "Оздоровлення та відпочинку дітей міста Ізюм на 2017-2020 роки") | 2282 | 199800 | |||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 51140 | ||||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 2013111 | 51140 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 35775 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 7871 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 877 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 6617 | |||
| Управління культури Ізюмської міської ради | 157500 | ||||
| Музеї i виставки | 2414070 | 1000 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1000 | |||
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 2414090 | 154200 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 4200 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 150000 | |||
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 2414200 | 2300 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 2300 | |||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 150000 | ||||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 4016060 | 100000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 50000 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача - КП "Благоустрій м. Ізюм" на придбання матеріалів для поточного ремонту та технічного обслуговування мереж вуличного освітлення | 2610 | 50000 | |||
| Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства | 4016030 | 50000 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» на придбання паливно-мастильних матеріалів | 2610 | 50000 | |||
| РАЗОМ | 1123900 | ||||
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян
| Додаток 3 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | |
| Управління освіти Ізюмської міської ради | 252500 | ||||
| Керівництво галузі освіти в м. Ізюм | 1010180 | 217795 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 152197 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 35220 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9845 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2052 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -8745 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 309 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 4517 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 22400 | |||
| Дошкільна освiта | 1011010 | 20306 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 207000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 45500 | |||
| Продукти харчування | 2230 | 88487 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -320681 | |||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1011020 | 485380 | |||
| Продукти харчування | 2230 | 86440 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 398940 | |||
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 1011060 | 40011 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40011 | |||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1011090 | -13653 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -13653 | |||
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1011170 | -243897 | |||
| Заробітна плата | 2111 | -152197 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -35220 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -9845 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -6052 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -13357 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | -309 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | -4517 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -22400 | |||
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1011190 | -36578 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -15000 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -21578 | |||
| Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1011200 | -199812 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -174927 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -24885 | |||
| Утримання інших закладів освіти | 1011210 | -17052 | |||
| Оплата теплопостачання | 2271 | -17052 | |||
| Управління культури Ізюмської міської ради | 0 | 12500 | |||
| Музеї i виставки | 2414070 | 78080 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 64000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 14080 | |||
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 2414090 | 0 | 12500 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 12500 | |||
| Школи естетичного виховання дiтей | 2414100 | -78080 | |||
| Заробітна плата | 2111 | -64000 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | -14080 | |||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 235000 | -500000 | |||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 4016060 | 235000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 235000 | |||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 4016310 | -500000 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів, з них: | 3142 | -500000 | |||
| Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пушкінська, вул. Гоголя, вул. Васильківського в м Ізюм Харківської області" | -224000 | ||||
| Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пролетарська, вул. Заводська в м Ізюм Харківської області" | -200300 | ||||
| Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Комсомольській в м Ізюм Харківської області" | -75700 | ||||
| РАЗОМ | 487500 | -487500 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||