Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2017 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни на виконання рішення Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 447-VІІ та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Ізюмська міська рада вирішила:
1.Внести зміни до обсягу дохідної та видаткової частини загального та спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2017 рік за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету згідно з додатком 1.
2.Виділити додаткові кошти за рахунок зменшення коштів резервного фонду міського бюджету на 2017 рік по КПКВКМБ 7618010 "Резервний фонд" КЕКВ 9000 "Нерозподілені видатки" в загальній сумі 405390 грн., в тому числі: по загальному фонду 137355 грн., по спеціальному фонду ( бюджету розвитку) 268035 грн. шляхом передачі цих коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм на співфінансування міні-проектів – переможців конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад « РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» у 2017 році згідно з додатком 1. Одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 268035 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 268035 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку).
3.Виділити додаткові кошти за рахунок зменшення коштів резервного фонду міського бюджету на 2017 рік по КПКВКМБ 7618010 "Резервний фонд" КЕКВ 9000 "Нерозподілені видатки" в сумі 3000 грн. по загальному фонду головному розпоряднику коштів міського бюджету - відповідальному виконавцю бюджетних програм, фінансовому управлінню Ізюмської міської ради по КПКВКМБ 7518800 "Інші субвенції" КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на субвенцію до Харківського обласного бюджету для виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.
4. Виділити додаткові кошти за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 року головним розпорядникам коштів міського бюджету-відповідальним виконавцям бюджетних програм в загальній сумі 273802 грн. згідно з додатком 2.
5. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм згідно з додатком 3.
6. Внести зміни до рішення 38 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 03 травня 2017 року № 1012 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", а саме: в п.1 замість слів "за рахунок зменшення коштів передбачених по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм - Управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської в сумі 3125410 грн., в тому числі: по КПКВКМБ 4016650 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об`єктів" в сумі 1500000 грн. та по КПКВКМБ 4016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ 3142 "Реконструкція і реставрація інших об’єктів" по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" в сумі 1625410 грн." читати " за рахунок зменшення коштів передбачених по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм - Управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської в сумі 1925410 грн., у тому числі: по КПКВКМБ 4016650 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об`єктів" в сумі 1500000 грн.; по КПКВКМБ 4016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ 3142 "Реконструкція і реставрація інших об’єктів" в загальній сумі 425410 грн., в тому числі: по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" в сумі 379384 грн. та по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області" в сумі 46026 грн. та за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 р. в сумі 1200000 грн. шляхом передачі цих коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 1200000 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1200000 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
7. Перезатвердити додаток 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік" до рішення 28 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 "Про міський бюджет на 2017 рік" відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм згідно з додатком 4.
8. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
9. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||||||
| до рішення сесії | ||||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||||
| Зміни до обсягу дохідної та видаткової частини загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) | ||||||
| бюджету м.Ізюм на 2017 рік. | ||||||
| грн. | ||||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Субвенції з обласного бюджету | Співфінансування з місцевого бюджету | ||
| до загального фонду | до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) | до загального фонду | до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) | |||
| код 41035000 | код 41035000 | |||||
| Інші субвенції, сума збільшення (+), зменшення (-) | Інша субвенція з обласного бюджету на виконання комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017 - 2021 роки" для співфінансування міні-проектів-переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" у 2017 році, сума збільшення (+), зменшення (-) | |||||
| Доходна частина, всього | 356616 | 297816 | ||||
| Видаткова частина, всього, у тому числі по головним розпорядикам- відповідальним виконавцям: | 356616 | 297816 | 137355 | 268035 | ||
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 1010000 | 46290 | 276856 | 41661 | 249171 | |
| Дошкільні заклади освіти (на капітальний ремонт по заміні дерев'яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові у Ізюмському дошкільному навчальному закладі ( ясла-садок) №9 за адресою: м. Ізюм, вул. Ваильківського,7 (обласний конкурс "Разом в майбутнє") | 1011010 | 3132 | 99998 | 89998 | ||
| Дошкільні заклади освіти (на капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі металопластикові в ІДНЗ №14 по вул. Педагогічна,5 (обласний конкурс "Разом в майбутнє") | 1011010 | 3132 | 99998 | 89999 | ||
| Дошкільні заклади освіти (" Чисте довкілля в нашому дворі запорука здоров'я дітей" ІДНЗ №2, за адресою вул. Педагогічна,3 (обласний конкурс "Разом в майбутнє") | 1011010 | 2210 | 46290 | 41661 | ||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( на капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі металопластикові у Ізюмському центрі дитячої та юнацької творчості за адресою: м. Ізюм, вул. Пушкинська,65 (обласний конкурс "Разом в майбутнє") | 1011090 | 3132 | 76860 | 69174 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього: | 1510000 | 248888 | 40399 | |||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ( " Тепло та світло для нашої душі"(обласний конкурс "Разом в майбутнє"), для придбання предметів і матеріалів Територіальному центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради за адресою м. Ізюм, вул. Пушкінська,34 | 1513104 | 2210 | 44888 | 40399 | ||
| Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.: | 1513400 | 2730 | 204000 | |||
| Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на санаторно-курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії (Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016 -2020 роки) | 84000 | |||||
| Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) | 120000 | |||||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 4010000 | 61438 | 20960 | 55295 | 18864 | |
| Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (" Збережемо надбання нації- захистимо будинок від руйнації" ( обласний конкурс " Разом в майбутнє")) для проведення поточного ремонту відмостки навколо будинку за адресою м. Ізюм, вул. Покровська,26. ОСББ " Оберіг-Ізюм". | 4016010 | 2610 | 61438 | 55295 | ||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ( Тепло в оселі-тепло на душі ( " обласний конкурс " Разом в майбутнє")), для проведення робіт з капітального ремонту приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради за адресою м. Ізюм, вул. Соборна,20. | 4016310 | 3132 | 20960 | 18864 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||
| Додаток 2 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від .05.2017 р. | |||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017р. по головним розпорядникам коштів-відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||
| грн. | |||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд |
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 23725 | ||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1513104 | 23725 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5350 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 18375 | |
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 59850 | ||
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2414090 | 59850 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9850 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 50000 | |
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 190227 | ||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 4016060 | 190227 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 190227 | |
| РАЗОМ | 273802 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 3 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 58000 | 101336 | |||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0310170 | 58000 | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 20000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 30000 | |||
| Інші поточні видатки | 2800 | 8000 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею | 0312010 | 59336 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (на капітальний ремонт огорожі Ізюмської центральної міської лікарні по вул. Залікарніній/пров.Залікарняний 5/4) | 3210 | 59336 | |||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0316310 | 42000 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція будівлі Л2 Ізюмської центральної міської лікарні", адреса об’єкту будівлі Харківська область, м. Ізюм,вул. Залікарніна/пров.Залікарняний 5/4) | 3210 | 42000 | |||
| Управління освіти Ізюмської міської ради, всього | 50000 | ||||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1011020 | 50000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 50000 | |||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 35000 | ||||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1115031 | 35000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 35000 | |||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 50000 | ||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (Комплексна програма соціального захисту населення м. Ізюм на 2016-2020 роки) | 1513035 | 50000 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 50000 | |||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 151136 | -101336 | |||
| Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм | 4010180 | 7000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 7000 | |||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 4016060 | 59773 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 9773 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 50000 | |||
| Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства | 4016030 | 50000 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» на придбання паливно-мастильних матеріалів | 2610 | 50000 | |||
| Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства | 4016030 | 34363 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача - КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків | 2610 | 34363 | |||
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 4017470 | 22600 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» | 3210 | 22600 | |||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 4016310 | -123936 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів, з них: | 3142 | -123936 | |||
| Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області" | -107336 | ||||
| Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Пролетарська, вул. Заводська в м Ізюм Харківської області" | -16600 | ||||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | -344136 | ||||
| Резервний фонд міського бюджету | 7618010 | -344136 | |||
| Нерозподілені видатки | 9000 | -344136 | |||
| РАЗОМ | 0 | 0 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||
| Додаток 4 | |||||||
| до рішення сесії | |||||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||||
| від 2017 р. | |||||||
| Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік | |||||||
| № п/п | Назва головного розпорядника коштів | Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч. | |||||
| теплопостачання, Гкал | водопостачання та водовідведення, тис.м³ | електроенергія, тис.Квт/год | природний газ, тис.м³ | тверде паливо, тонн | дрова, м³ | ||
| 1. | Виконавчий комітет Ізюмської міської ради | 1791,40 | 13,61 | 657,65 | 64,41 | 56,60 | |
| 2. | Управління освіти Ізюмської міської ради | 3696,85 | 17,88 | 844,00 | 21,81 | 20,00 | |
| 3. | Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради | 122,70 | 0,59 | 134,03 | 8,86 | ||
| 4. | Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради | 61,08 | 0,30 | 22,38 | 11,93 | ||
| 5. | Служба у справах дітей Ізюмської міської ради | 35,87 | 0,46 | 11,35 | |||
| 6. | Управління культури Ізюмської міської ради | 655,59 | 0,38 | 61,52 | |||
| 7. | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 15,62 | 0,04 | 6,06 | |||
| 8. | Фінансове управління Ізюмської міської ради | 20,93 | 0,05 | 8,18 | |||
| ВСЬОГО: | 6400,04 | 33,31 | 1745,17 | 107,01 | 20,00 | 56,60 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||||