Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2017 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Заслухавши доповідь заступника начальника-начальника бюджетного відділу фінансового управління Ізюмської міської ради Щиковської Світлани Олександрівни про необхідність внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 440700 грн. за рахунок перевиконання за 5 місяців 2017 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 440700 грн. по головниму розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм управлінню культури Ізюмської міської ради на заробітну плату з нарахуваннями (додаток 2).
2. Провести перерозподіл коштів, затверджених в загальному фонді міського бюджету на 2017 рік на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – Управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, а саме: збільшити обсяг видатків, затверджених по КПКВКМБ 1513047 "Надання допомоги при усиновленні дитини" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на 30000 грн., за рахунок зменшення бюджетних призначень по КПКВКМБ 1513043 "Надання допомоги при народженні дитини" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на 30000 грн.
3. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм згідно з додатком 3, зменшивши при цьому обсяг спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на суму 7376 грн., одночасно зменшивши дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) та збільшивши профіцит загального фонду на суму 7376 грн., напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), та збільшити за рахунок цих коштів обсяг видатків загального фонду.
4. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
5. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії | ||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||
| від | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок на майно | 18010000 | 440700 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 325300 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 53500 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 45000 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 16900 |
| РАЗОМ | 440700 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 440700 | ||||
| Бібліотеки | 2414060 | 45965 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 37676 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8289 | |||
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 2414090 | 167290 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 137123 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 30167 | |||
| Школи естетичного виховання дітей | 2414100 | 211007 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 172957 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 38050 | |||
| Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 2414200 | 16438 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 13474 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2964 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||
до рішення сесії
Ізюмської міської ради 7 скликання
від
Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм
грн.
Назва КПКВКМБ КЕКВ Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-")
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього 6000
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею 0312010 6000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 6000
Управління освіти Ізюмської міської ради, всього 6000 15000
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм 1010180 -9761
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -9761
Дошкільна освiта 1011010 22000
Заробітна плата 2111 57378
Нарахування на оплату праці 2120 12622
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -70000
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 21000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1000
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1011020 -6239 15000
Заробітна плата 2111 401967
Нарахування на оплату праці 2120 88433
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -65000
Продукти харчування 2230 -440400
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 8761
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 15 000
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1011090 0
Заробітна плата 2111 5738
Нарахування на оплату праці 2120 1262
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -7000
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1011190 0
Заробітна плата 2111 15574
Нарахування на оплату праці 2120 3426
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -19000
Здійснення централізованого господарського обслуговування 1011200 0
Заробітна плата 2111 10656
Нарахування на оплату праці 2120 2344
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -13000
Утримання інших закладів освіти 1011210 0
Заробітна плата 2111 600
Нарахування на оплату праці 2120 -600
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього 50000
Утримання футбольного клубу "Крем’янець" 1115062 50000
Заробітна плата 2111 20000
Нарахування на оплату праці 2120 4400
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 25600
Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього 0
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм 1510180 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -15000
Оплата електроенергії 2273 15000
Управління культури Ізюмської міської ради, всього 110000
Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради 2410180 210
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 210
Бібліотеки 2414060 2685
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2685
Музеї i виставки 2414070 1523
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1523
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2414090 44205
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 44205
Школи естетичного виховання дiтей 2414100 58156
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 58156
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 3221
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3221
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього -164624 -22376
Організація та проведення громадських робіт 4013240 20000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій м. Ізюм" для здійснення заходів по забезпеченню громадських робіт 2610 20000
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 4016010 10000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача ОСББ "Кайдашева сім’я" на придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту житлового будинку ОСББ по вул. Київська, 36, м. Ізюм Харківської області 2610 10000
Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства 4016030 72376
Субсидії та поточнітрансферти підприємствам (установам, організаціям), з них: 2610 72376
для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання паливно-мастильних матеріалів 50000
для одержувача КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення ремонту житлових будинків 22376
Благоустрій міст, сіл, селищ 4016060 -267000
Оплата електроенергії 2273 -267000
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 4016310 -22376
Реконструкція та реставрація інших об`єктів (Коригування проекту та виконання робіт по об"єкту "Реконструкція вуличного освітленя з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Первомайській в м Ізюм Харківської області") 3142 -23996
Капітальний ремонт інших об’єктів (за виготовлення проекту на капітальний ремонт приміщення по вул. Соборна, 20 м. Ізюм, Харківська область (для реалізації міні-проекту "Тепло в оселі")) 3132 1620
РАЗОМ 7376 -7376
Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян