Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2016 року

Про затвердження звіту
про виконання бюджету
м. Ізюм за 9 місяців 2016 року

Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни та керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
      Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Ізюм за 9 місяців 2016 року по доходах в сумі 299713367 грн. і по видатках в сумі 289097171 грн. згідно з додатком.


Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко
                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                         до звіту про виконання бюджету м. Ізюм
                                          за 9 місяців 2016 року

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 9 місяців 2016 року виконаний по доходах на 101,4%, при плані 295587,3 тис. грн., фактично надійшло 299713,4 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 105883,0 тис.грн. або на 54,6%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету складає 78,9 відсотка. За 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 236526,8 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 234979,2 тис.грн., з обласного бюджету – 1547,6 тис.грн.
З державного бюджету надійшли кошти по загальному фонду, а саме: базова дотація в сумі 10314,9 тис. грн., стабілізаційна дотація - 3691,6 тис.грн., освітня субвенція - 29761,0 тис. грн., медична субвенція - 37016,4 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення - 153622,2 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 49225,1 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 103194,6 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 1202,5 тис.грн.), субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста - 573,1 тис.грн. (на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Суходольській (колишня 20 р. Жовтня). За 9 місяців з державного бюджету недоотримано кошти субвенцій по соціальному захисту населення в сумі 1951,3 тис.грн., в тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню – 1741,4 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 209,9 тис.грн.
По субвенціях з обласного бюджету кошти в сумі 1362,2 тис. грн. надійшли по загальному фонду, кошти в сумі 185,4 тис.грн. – по спеціальному фонду. По загальному фонду отримано 814,1 тис.грн. по інших субвенціях (718,1 тис.грн. - на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони; 12,0 тис. грн. - на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області; 10,7 тис.грн. - на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО; 73,3 тис. грн. - на придбання віконних, дверних блоків та будівельних матеріалів для дитячої музичної школи) та 548,1 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів медичної субвенції. По спеціальному фонду надійшло 100,0 тис.грн. по інших субвенціях (на капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі металопластикові в ІДНЗ №2) та 85,4 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів освітньої субвенції. За 9 місяців з обласного бюджету недоотримано кошти інших субвенцій по загальному фонду в сумі 77,9 тис.грн., в тому числі на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області - 24,0 тис.грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО - 53,9 тис.грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2016 року виконана на 110,8 %, при плані 57031,3 тис. грн. фактично надійшло 63186,6 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 107,3%, при плані 52533,6 тис. грн. фактично надійшло 56377,3 тис. грн. – сума перевиконання - 3843,7 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 151,4%, при плані 4497,7 тис.грн. фактично надійшло 6809,3 тис.грн. – сума перевиконання - 2311,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 20535,0 тис.грн. або на 48,1%, в т.ч. по загальному фонду – на 21056,4 тис.грн. або на 59,6%, по спеціальному фонду надходження зменшились на 521,4 тис.грн. або на 7,1% внаслідок зменшення сум благодійних внесків по власних надходженнях бюджетних установ та зменшення кількості покупців земельних ділянок.

             З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 9 місяців поточного року склали 1134,4 грн., що на 436,4 грн. або на 62,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.
             По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 48,1%) виконання склало 104,6% (план – 25898,7 тис. грн., факт – 27094,7 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 7798,1 тис.грн. або на 40,4%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.10.2016р. склала 6345,0 тис.грн. (за даними управління праці та соціального захисту населення), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 163,0 тис.грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»),по підприємствах – банкрутах – 6182, 0 тис.грн. (ВАТ «ІТРЗ» –5866,0 тис.грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис.грн., КП «Проектне бюро м. Ізюма» - 153,1 тис.грн.). На вищезазначених підприємствах проводяться процедури ліквідації.
            Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 19%) та місцеві податки (питома вага – 30%). По акцизному податку надійшло 10733,4 тис.грн. при плані 10521,1 тис.грн. або 102%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку збільшились на 4047,6 тис.грн. або на 60,5%. По місцевих податках надійшло 16927,0 тис.грн. при плані 14718,9 тис. грн. (115%), що на 8410,6 тис.грн. або на 98,8% більше надходжень відповідного періоду минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 9927,8 тис.грн. при плані 7790,7 тис. грн. (127,4%), що на 6172,7 тис.грн. або на 164,4% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по платі за землю - 9163,3 тис.грн. при плані 7240,3 тис.грн. (126,6%) або більше на 6029,6 тис.грн. (на 192,4%) в порівнянні з відповідним періодом минулого року, по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 703,7 тис.грн. при плані 539,6 тис.грн. або 130,4%, по транспортному податку – 60,8 тис.грн. при плані 10,8 тис.грн. (563%). По єдиному податку надходження склали 7044,8 тис.грн. при плані 6926,8 тис. грн. або 101,7%, що на 2271,2 тис.грн. або на 47,6% більше надходжень відповідного періоду минулого року. По всіх інших джерелах надходжень до загального фонду бюджету міста,питома вага яких склала 2,9%, планові завдання також виконано, зокрема, надходження коштів від орендної плати за користування комунальним майном склали 382,5 тис.грн. при плані 327,6 тис. грн. або 116,8%, що на 176,9 тис.грн. або на 86% більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 95,1%). За 9 місяців поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 6478,0 тис.грн. при плані 4302,3 тис.грн. або 150,6%. До бюджету розвитку надійшло 268,8 тис.грн. при плані 155,7 тис.грн. або 172,6%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 218,5 тис.грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 50,3 тис.грн.

              На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.10.2016р. склали 1729,4 тис.грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 253,0 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 311,7 тис.грн., по акцизному податку – 0,6 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1076,4 тис.грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 18,5 тис.грн., по платі за землю – 846,5 тис.грн., по єдиному податку – 186,4 тис.грн., по транспортному податку – 25,0 тис.грн.), по екологічному податку – 87,7 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (62,2%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
           Для забезпечення виконання та збільшення доходів місцевого бюджету у 2016 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 24.02.2016р. №0119 було затверджено «План заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевого бюджету м. Ізюм, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету». Виконавці цих заходів - відповідні служби зобов'язані забезпечити виконання затвердженого плану заходів та щомісяця звітувати про хід виконання.
           З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення доходної частини місцевого бюджету, керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Станом на 01.10.2016р. було проведено 9 засідань комісії по заробітній платі та 2 засідання комісії з питань своєчасної сплати податків. Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати: щотижня - в цілому по місту, щоденно - по бюджетних установах.
           Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг стану виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до міського бюджету.
           Органами виконавчої влади сумісно з Ізюмською ОДПІ проводиться претензійно-позовна робота, вживаються заходи примусового стягнення платежів до бюджету міста. З метою зменшення суми податкового боргу по платежах до міського бюджету матеріали на стягнення боргу направляються Ізюмською ОДПІ до суду. Проводиться також робота по виявленню відокремлених підрозділів, підприємств та організацій, що не сплачують податки до бюджету, а також заходи по залученню до сплати податків виявлених неплатників; здійснюється аналіз податкової звітності з метою виявлення суб′єктів господарювання, що виплачують заробітну плату працівникам на рівні меншому, ніж законодавчо встановлений. Ізюмською ОДПІ проведено заслуховування керівників підприємств та фізичних осіб - підприємців, що нараховують заробітну плату працівникам на рівні або менше мінімальної, внаслідок чого 16 суб'єктів господарської діяльності збільшили суми нарахування заробітної плати.
           З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства. Станом на 01.10.2016р. проведено 10 засідань групи.

Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 289097,2 тис. грн. при річному уточненому плані 401104,0 тис. грн. (або на 72,1%), а до уточненого плану за 9 місяців (304926,6 тис. грн.) виконання склало 94,8%, або недовиконано на 15829,4 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду виконання склало 272263,3 тис. грн. при річному уточненому плані 378953,5 тис. грн., або 71,8%, до уточненого плану за 9 місяців (284665,7 тис. грн.) виконання склало 95,6%, або недовиконано на 12402,4 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 16833,9 тис. грн. при річному уточненому плані 22150,5 тис. грн., або 76,0%, до уточненого плану за 9 місяців (20260,9 тис. грн.) виконання склало 83,1%, або недовиконано на    3427,0 тис. грн.

Виконання планових показників загального фонду по видатках за 9 місяців в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 10938,5 тис. грн. (94,7%), недовиконано на 615,9 тис. грн.;
освіта – 55454,8 тис. грн. (95,0%), недовиконано на 2918,3 тис. грн.;
охорона здоров'я – 35285,0 тис. грн. (91,4%), недовиконано на 3327,1 тис. грн.;
соціальний захист – 156340,3 тис. грн. (98,7%), недовиконано на 2042,3 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство – 1931,2 тис. грн. (78,3%), недовиконано на 536,6 тис. грн.;
культура – 5642,1 тис. грн. (97,0%), недовиконано на 176,0 тис. грн.;
засоби масової інформації – 42,4 тис. грн. (86,8%), недовиконано на 6,5 тис. грн.;
фізична культура – 1918,9 тис. грн. (78,2%), недовиконано на 533,5 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство – 4396,9 тис. грн. (66,2%), недовиконано на 2246,2 тис. грн.;
видатки не віднесені до основних груп – 313,2 тис. грн. або 100%.

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 8485,1 тис. грн., які не були використані; залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 1888,1 тис. грн. та недоотримання субвенцій з державного та обласного бюджетів по соціальному захисту в сумі 2029,2 тис. грн., в тому числі: субвенції з держбюджету по пільгам та субсидіям населенню на житлово-комунальні послуги та на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 1951,3 тис. грн.; на проведення санаторно-курортного відпочинку осіб, які брали участь в АТО в сумі 24,0 тис. грн. та 53,9 тис.грн. на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (87785,3 тис. грн.), медикаменти (591,2 тис. грн.), харчування (2084,1 тис. грн.), енергоносії (13139,7 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 153621,6 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету станом на 01.10.2016р складає 19,2 тис. грн. по видатках за рахунок медичної субвенції з держбюджету. Заборгованість по заробітній платі повністю погашена 4 жовтня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2016 р. за 9 місяців виділені додаткові кошти в сумі 6323,7 тис. грн., в тому числі: 1075,0 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на придбання запасних частин для автотранспорту – 100,0 тис. грн., матеріалів, обладнання та інвентарю – 90,0 тис.грн., на оплату послуг по інформаційно-законодавчому супроводу діяльності органів місцевого самоврядування – 130,0 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями для виконання рішень суду – 442,1 тис.грн., Ізюмській центральній міській лікарні на придбання лікарських препаратів - 287,8 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 37,7 тис. грн.), Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм – 25,1 тис.грн.; 3234,8 тис. грн. відділу освіти Ізюмської міської ради (для здійснення харчування учнів та оздоровлення в літній період у загальноосвітніх навчальних закладів – 1082,0 тис. грн., на поточні видатки закладам освіти – 418,0 тис.грн., на оплату послуг за теплопостачання позашкільних закладів – 20,0 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на інші видатки – 64,6 тис. грн. та на утримання Ізюмського професійного ліцею – 1650,2 тис.грн.); 249,5 тис.грн. управлінню молоді та спорту Ізюмської міської ради(на оздоровлення дітей пільгових категорій – 199,5 тис.грн. та на утримання футбольного клубу «Крем’янець» – 50,0 тис. грн.); 290,1 тис. грн. управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на матеріальну допомогу мешканцям міста – 175,0 тис. грн., на фінансову підтримку Ізюмської міської ради ветеранів – 10,5 тис. грн., на фінансову підтримку «Спілки чорнобиль України» - 4,6 тис. грн., на пільговий проїзд – 100,0 тис.грн.); 76,5 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в зв’язку з недостатністю коштів на утримання закладу; 202,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради ( на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо-Ізюм» - 49,8 тис. грн., на виготовлення енергетичних паспортів по закладах культури – 3,0 тис. грн., на оплату послуг за теплопостачання по закладах культури – 150,0 тис. грн.); 1168,0 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (на фінансову підтримку комунальних підприємств та ОСББ – 326,7 тис. грн., на благоустрій міста – 213,0 тис. грн., на виконання громадських робіт – 50,0 тис. грн., на ремонт та утримання доріг – 578,3 тис.грн.); 27,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (на придбання блоків безперебійного живлення, монітору – 7,0 тис. грн., для Ізюмського районного відділу ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Харківській області – 20,0 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетних установах міста зменшилась на 26 769,0 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016 р. і на 01.10.2016р. складає 8 772,8 тис. грн., в т.ч.:

кредиторська заборгованість за рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджетів зменшилась на 26 742,7 тис. грн. і складає 8 741,8 тис. грн., а саме:

по пільгам та субсидіям – 8 540,1 тис. грн.,
по медичній субвенції - 201,2 тис. грн., ( в т.ч. - по нарахуванню на оплату праці - 19,2 тис. грн., по оплаті продуктів харчування – 8,4 тис. грн.., по оплаті предметів, матеріалів – 71,5 тис. грн., по оплаті видатків на відрядження – 14,3 тис. грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 35,7 тис. грн., по трансфертам та іншім виплатам населенню – 52,1 тис. грн.);
по освітній субвенції - 0,5 тис. грн.( по оплаті матеріалів);

кредиторська заборгованість за рахунок місцевого бюджету зменшилась на 26,3 тис. грн.. і складає на 01.10.2016 року - 31,0 тис. грн. – заборгованість минулих років, яка в подальшому підлягає списанню, а саме:

по оплаті послуг (крім комунальних) – 27,1 тис. грн. (по органам місцевого самоврядування – 13,1 тис. грн.(послуги з технічного адміністрування, утилізація офісної техніки), по відділу освіти – 14,0 тис. грн. ( за касове обслуговування, обслуговування енерговузла),
по оплаті матеріалів – 0,2 тис. грн.( відділ освіти),
по фінансуванню окремих заходів по реалізації державних програм – 3,7 тис. грн. ( відділ освіти за оздоровлення дітей).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2016 року збільшилась на 2 973,7 тис. грн. і становить 3 000,2 тис. грн..

дебіторська заборгованість за рахунок субвенцій з Державного бюджету збільшилась на 2 454,8 тис. грн.. і станом на 01.10.2016 становить 2 469,2 тис. грн., а саме:
- 2 467,3 тис. грн. – по пільгам та субсидіям,
- 1,9 тис. грн.. – по медичній субвенції (оплата періодичних видань).
дебіторська заборгованість за рахунок місцевого бюджету збільшилась на 518,9 тис. грн. і складає на 01.10.2016 – 531,0 тис. грн., а саме:

8,9 тис. грн. – попередня оплата періодичних відань ( по відділу освіти),
1,1 тис. грн. – виплата коштів під звіт спортсменам для участі в змаганнях (управління молоді та спорту ІМР),
521,0 тис. грн.. – кошти на проведення поточного ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 516+200 – км 646+200 у Харківській області (міст через Сіверський Донець на км 625+339).

В затвердженому бюджеті міста на 2016 рік з урахуванням змін не в повному обсязі виконані вимоги ст.77 Бюджетного кодексу України у частині врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за спожиті енергоносії по видатках за рахунок освітньої субвенцій з державного бюджету та на утримання Ізюмського професійного ліцею в загальній сумі 3166,5 тис. грн., в тому числі: 1731,1 тис. грн. по оплаті праці з нарахуваннями (за рахунок освітньої субвенції – 912,9 тис. грн. та по Ізюмському професійному ліцею – 818,2 тис.грн.) та 1435,4 тис. грн. по оплаті за енергоносії.(за рахунок освітньої субвенції – 1000,0 тис. грн. та по Ізюмському професійному ліцею – 435,4 тис.грн.)
В процесі виконання бюджету запроваджено жорсткий режим економії бюджетних коштів. В першу чергу кошти направляються на фінансування захищених статей видатків.



Начальник фінансового управління
Ізюмської міської ради                                                                        І.С. Решетняк

Додаток

до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання

від №

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за січень - вересень 2016 pоку

Зведена форма

грн.

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

Податкові надходження:

999990

10000000

66068090,00

0,00

54812317,46

50300,00

0,00

31510,49

0,00

66118390,00

0,00

54843827,95

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості

999990

11000000

35056592,00

0,00

27151304,76

0,00

35056592,00

0,00

27151304,76

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

999990

11010000

34999992,00

0,00

27094681,97

0,00

34999992,00

0,00

27094681,97

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітноє плати

999990

11010100

32301014,00

0,00

24884023,46

0,00

32301014,00

0,00

24884023,46

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

999990

11010200

1256631,00

0,00

988810,77

0,00

1256631,00

0,00

988810,77

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

999990

11010400

46200,00

0,00

39310,20

0,00

46200,00

0,00

39310,20

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

999990

11010500

865847,00

0,00

732331,67

0,00

865847,00

0,00

732331,67

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Украєни

999990

11010900

530300,00

0,00

450205,87

0,00

530300,00

0,00

450205,87

0,00

Податок на прибуток підприємств

999990

11020000

56600,00

0,00

56622,79

0,00

56600,00

0,00

56622,79

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноє власності

999990

11020200

56600,00

0,00

56622,79

0,00

56600,00

0,00

56622,79

0,00

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

999990

13000000

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

999990

13010000

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

999990

13010200

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

999990

14000000

12948719,00

0,00

10733387,21

0,00

12948719,00

0,00

10733387,21

0,00

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

999990

14040000

12948719,00

0,00

10733387,21

0,00

12948719,00

0,00

10733387,21

0,00

Місцеві податки

999990

18000000

18062779,00

0,00

16926976,86

0,00

-5993,11

0,00

18062779,00

0,00

16920983,75

0,00

Податок на майно

999990

18010000

9290421,00

0,00

9927834,74

0,00

9290421,00

0,00

9927834,74

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

999990

18010100

2150,00

0,00

1958,26

0,00

2150,00

0,00

1958,26

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

999990

18010200

25356,00

0,00

28699,90

0,00

25356,00

0,00

28699,90

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

999990

18010300

142185,00

0,00

298962,75

0,00

142185,00

0,00

298962,75

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

999990

18010400

530150,00

0,00

374078,31

0,00

530150,00

0,00

374078,31

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

999990

18010500

4520256,00

0,00

4638654,44

0,00

4520256,00

0,00

4638654,44

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

999990

18010600

1408069,00

0,00

1603335,05

0,00

1408069,00

0,00

1603335,05

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

999990

18010700

1585093,00

0,00

1771299,98

0,00

1585093,00

0,00

1771299,98

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

999990

18010900

1016329,00

0,00

1150012,72

0,00

1016329,00

0,00

1150012,72

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

999990

18011000

54583,00

0,00

54583,33

0,00

54583,00

0,00

54583,33

0,00

Транспортний податок з юридичних осіб

999990

18011100

6250,00

0,00

6250,00

0,00

6250,00

0,00

6250,00

0,00

Туристичний збір

999990

18030000

2000,00

0,00

1504,00

0,00

2000,00

0,00

1504,00

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

999990

18030200

2000,00

0,00

1504,00

0,00

2000,00

0,00

1504,00

0,00

Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040000

0,00

-47127,11

0,00

-5993,11

0,00

-53120,22

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040100

0,00

-23542,84

0,00

-23542,84

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040200

0,00

-11906,34

0,00

-11906,34

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040600

0,00

-2921,73

0,00

-2921,73

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040700

0,00

-7870,84

0,00

-7870,84

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040800

0,00

-437,00

0,00

-437,00

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040900

0,00

-61,00

0,00

-61,00

0,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18041400

0,00

-387,36

0,00

-387,36

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18041500

0,00

-5993,11

0,00

-5993,11

0,00

Єдиний податок

999990

18050000

8770358,00

0,00

7044765,23

0,00

8770358,00

0,00

7044765,23

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

999990

18050300

1531334,00

0,00

1235508,65

0,00

1531334,00

0,00

1235508,65

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

999990

18050400

7221954,00

0,00

5789336,63

0,00

7221954,00

0,00

5789336,63

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

999990

18050500

17070,00

0,00

19919,95

0,00

17070,00

0,00

19919,95

0,00

інші податки та збори

999990

19000000

0,00

50300,00

0,00

37503,60

0,00

50300,00

0,00

37503,60

0,00

Екологічний податок

999990

19010000

0,00

50300,00

0,00

37503,60

0,00

50300,00

0,00

37503,60

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

999990

19010100

0,00

37000,00

0,00

23514,24

0,00

37000,00

0,00

23514,24

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

999990

19010200

0,00

1500,00

0,00

4523,16

0,00

1500,00

0,00

4523,16

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини

999990

19010300

0,00

11800,00

0,00

9466,20

0,00

11800,00

0,00

9466,20

0,00

Неподаткові надходження

999990

20000000

1564126,00

0,00

1556060,68

5777962,00

8159339,83

6528354,23

0,00

7342088,00

8159339,83

8084414,91

0,00

Доходи від власності та підприємницькоє діяльності

999990

21000000

81533,00

0,00

89436,17

0,00

81533,00

0,00

89436,17

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та єх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акціє (частки, пає) господарських товариств, у статутних капіталах яких є д

999990

21010000

70883,00

0,00

70883,17

0,00

70883,00

0,00

70883,17

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та єх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

999990

21010300

70883,00

0,00

70883,17

0,00

70883,00

0,00

70883,17

0,00

інші надходження

999990

21080000

10650,00

0,00

18553,00

0,00

10650,00

0,00

18553,00

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкціє

999990

21081100

10650,00

0,00

18553,00

0,00

10650,00

0,00

18553,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності

999990

22000000

1337056,00

0,00

1317343,41

0,00

1337056,00

0,00

1317343,41

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

999990

22010000

708936,00

0,00

689359,18

0,00

708936,00

0,00

689359,18

0,00

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

999990

22010300

18510,00

0,00

21260,00

0,00

18510,00

0,00

21260,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

999990

22012500

573948,00

0,00

524260,36

0,00

573948,00

0,00

524260,36

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

999990

22012600

116478,00

0,00

143838,82

0,00

116478,00

0,00

143838,82

0,00

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

999990

22080000

327566,00

0,00

382541,60

0,00

327566,00

0,00

382541,60

0,00

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

999990

22080400

327566,00

0,00

382541,60

0,00

327566,00

0,00

382541,60

0,00

Державне мито

999990

22090000

300554,00

0,00

245442,63

0,00

300554,00

0,00

245442,63

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

999990

22090100

90100,00

0,00

64113,59

0,00

90100,00

0,00

64113,59

0,00

Державне мито, не віднесене до інших категорій

999990

22090200

0,00

0,85

0,00

0,85

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Украєни

999990

22090400

210454,00

0,00

181328,19

0,00

210454,00

0,00

181328,19

0,00

інші неподаткові надходження

999990

24000000

145537,00

0,00

149281,10

41499,00

0,00

50299,32

0,00

187036,00

0,00

199580,42

0,00

інші надходження

999990

24060000

145537,00

0,00

149281,10

0,00

145537,00

0,00

149281,10

0,00

інші надходження

999990

24060300

145537,00

0,00

149281,10

0,00

145537,00

0,00

149281,10

0,00

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

999990

24170000

0,00

41499,00

0,00

50299,32

0,00

41499,00

0,00

50299,32

0,00

Власні надходження бюджетних установ

999990

25000000

0,00

5736463,00

8159339,83

6478054,91

0,00

5736463,00

8159339,83

6478054,91

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

999990

25010000

0,00

5736463,00

6051238,49

4346976,94

0,00

5736463,00

6051238,49

4346976,94

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з єх основною діяльністю

999990

25010100

0,00

5462738,00

5785641,84

4192475,87

0,00

5462738,00

5785641,84

4192475,87

0,00

Надходження бюджетних установ від додатковоє (господарськоє) діяльності

999990

25010200

0,00

23,80

0,00

23,80

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

999990

25010300

0,00

238525,00

221313,00

106905,28

0,00

238525,00

221313,00

106905,28

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізаціє в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

999990

25010400

0,00

35200,00

44259,85

47571,99

0,00

35200,00

44259,85

47571,99

0,00

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

999990

25020000

0,00

2108101,34

2131077,97

0,00

2108101,34

2131077,97

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

999990

25020100

0,00

1986435,90

2023380,52

0,00

1986435,90

2023380,52

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є

999990

25020200

0,00

121665,44

107697,45

0,00

121665,44

107697,45

0,00

Доходи від операцій з капіталом

999990

30000000

8900,00

0,00

8900,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

218900,00

0,00

227352,04

0,00

Надходження від продажу основного капіталу

999990

31000000

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

999990

31010000

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від реалізаціє безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

999990

31010200

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

999990

33000000

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

Кошти від продажу землі

999990

33010000

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

999990

33010100

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

210000,00

0,00

218452,04

0,00

Цільові фонди

999990

50000000

0,00

31000,00

0,00

31000,00

0,00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономноє Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади

999990

50110000

0,00

31000,00

0,00

31000,00

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

999990

90010100

67641116,00

0,00

56377278,14

6038262,00

8159339,83

6809316,76

0,00

73679378,00

8159339,83

63186594,90

0,00

Офіційні трансферти

999990

40000000

319246940,00

0,00

234979243,13

0,00

319246940,00

0,00

234979243,13

0,00

Від органів державного управління

999990

41000000

319246940,00

0,00

234979243,13

0,00

319246940,00

0,00

234979243,13

0,00

Дотаціє

999990

41020000

17444700,00

0,00

14006500,00

0,00

17444700,00

0,00

14006500,00

0,00

Базова дотація

999990

41020100

13753100,00

0,00

10314900,00

0,00

13753100,00

0,00

10314900,00

0,00

Стабілізаційна дотація

999990

41020600

3691600,00

0,00

3691600,00

0,00

3691600,00

0,00

3691600,00

0,00

Субвенціє

999990

41030000

301802240,00

0,00

220972743,13

0,00

301802240,00

0,00

220972743,13

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасовоє державноє допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок пс

999990

41030600

62605083,00

0,00

49225138,00

0,00

62605083,00

0,00

49225138,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

999990

41030800

147684000,00

0,00

102768533,13

0,00

147684000,00

0,00

102768533,13

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

999990

41031000

426000,00

0,00

426000,00

0,00

426000,00

0,00

426000,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

999990

41033900

39317600,00

0,00

29761000,00

0,00

39317600,00

0,00

29761000,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

999990

41034200

49247738,00

0,00

37016438,00

0,00

49247738,00

0,00

37016438,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

999990

41034500

573100,00

0,00

573100,00

0,00

573100,00

0,00

573100,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державноє соціальноє допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дит

999990

41035800

1948719,00

0,00

1202534,00

0,00

1948719,00

0,00

1202534,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

999990

90010200

386888056,00

0,00

291356521,27

6038262,00

8159339,83

6809316,76

0,00

392926318,00

8159339,83

298165838,03

0,00

інші субвенціє

999990

41035000

952001,00

0,00

814061,03

99937,00

0,00

99937,00

0,00

1051938,00

0,00

913998,03

0,00

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньоє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

999990

41035200

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

Субвенція за рахунок залишку коштів медичноє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

999990

41035300

548131,00

0,00

548131,00

0,00

548131,00

0,00

548131,00

0,00

Усього

999990

90010300

388388188,00

0,00

292718713,30

6223599,00

8159339,83

6994653,76

0,00

394611787,00

8159339,83

299713367,06

0,00

Державне управлiння

10000

9102

15158944,00

10938509,08

234500,00

202607,00

0,00

15393444,00

11141116,08

0,00

Органи мiсцевого самоврядування

10116

111

9102

15158944,00

10938509,08

234500,00

202607,00

0,00

15393444,00

11141116,08

0,00

Освiта

70000

9102

76864619,00

55454809,80

4786359,00

6113720,71

4168604,54

0,00

81650978,00

82978339,71

59623414,34

0,00

Дошкiльнi заклади освiти

70101

910

9102

23314503,00

16376718,34

1880784,00

2221552,00

1593576,26

0,00

25195287,00

25536055,00

17970294,60

0,00

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеє, гiмназiє, колегiуми

70201

921

9102

37261826,00

26941805,53

1107325,00

1951731,00

1438703,11

0,00

38369151,00

39213557,00

28380508,64

0,00

Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'є)

70303

910

9102

5062088,00

3201813,51

117500,00

158414,00

125719,42

0,00

5179588,00

5220502,00

3327532,93

0,00

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльноє роботи з дiтьми

70401

960

9102

1668370,00

1221953,51

1571750,00

1576194,00

873382,54

0,00

3240120,00

3244564,00

2095336,05

0,00

Професiйно-технiчнi заклади освіти

70501

930

9102

5980805,00

5247339,25

0,00

57504,71

53918,69

0,00

5980805,00

6038309,71

5301257,94

0,00

Iншi заклади i заходи пiслядипломноє освiти

70702

950

9102

72000,00

31517,99

0,00

72000,00

31517,99

0,00

Методична робота, iншi заходи у сфері народноє освiти

70802

990

9102

492119,00

353704,78

0,00

492119,00

353704,78

0,00

Централiзованi бухгалтерiє обласних, міських, районних відділів освіти

70804

990

9102

1414010,00

986074,52

0,00

5764,00

5763,07

0,00

1414010,00

1419774,00

991837,59

0,00

Групи централiзованого господарського обслуговування

70805

990

9102

1028658,00

670588,79

48000,00

19825,45

0,00

1076658,00

690414,24

0,00

Iншi заклади освiти

70806

990

9102

550330,00

414243,58

61000,00

94561,00

57716,00

0,00

611330,00

644891,00

471959,58

0,00

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

70808

990

9102

19910,00

9050,00

0,00

19910,00

9050,00

0,00

Охорона здоров"я

80000

9102

50903390,00

35284982,06

1650685,00

2814381,70

1908538,14

0,00

52554075,00

53717771,70

37193520,20

0,00

Лікарні

80101

731

9102

36700015,00

25627565,50

1639365,00

2792627,70

1898554,28

0,00

38339380,00

39492642,70

27526119,78

0,00

Центри первинноє медичноє (медико-санітарноє) допомоги

80800

726

9102

12445106,00

8451243,50

11320,00

21754,00

9983,86

0,00

12456426,00

12466860,00

8461227,36

0,00

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

81009

763

9102

1758269,00

1206173,06

0,00

1758269,00

1206173,06

0,00

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

90000

9102

215604856,00

156340297,41

53000,00

59844,46

45899,14

0,00

215657856,00

215664700,46

156386196,55

0,00

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украєни іПро статус ветеранів війни, гарантіє єх соціального захистуі, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як

90201

1030

9102

13970000,00

5506062,71

0,00

13970000,00

5506062,71

0,00

90202

1030

9102

9222,00

9221,57

0,00

9222,00

9221,57

0,00

Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податковоє міліціє, ветеранам державноє пожежноє охорони, ветеранам Державноє кримінально-виконавчоє служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державноє сл

90204

1030

9102

1245000,00

378274,70

0,00

1245000,00

378274,70

0,00

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повіязана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

90207

1070

9102

356199,00

185194,24

0,00

356199,00

185194,24

0,00

90208

1070

9102

1546,00

1545,01

0,00

1546,00

1545,01

0,00

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховую

90215

1070

9102

687800,00

325341,60

0,00

687800,00

325341,60

0,00

90216

1070

9102

6539,00

6538,58

0,00

6539,00

6538,58

0,00

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

90302

1040

9102

453004,00

319004,85

0,00

453004,00

319004,85

0,00

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

90303

1040

9102

274522,00

200644,39

0,00

274522,00

200644,39

0,00

Допомога при народженні дитини

90304

1040

9102

21318161,00

15900196,73

0,00

21318161,00

15900196,73

0,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

90305

1040

9102

3198234,00

2334772,34

0,00

3198234,00

2334772,34

0,00

Допомога на дітей одиноким матерям

90306

1040

9102

10211218,00

8116089,74

0,00

10211218,00

8116089,74

0,00

Тимчасова державна допомога дітям

90307

1040

9102

359282,00

255502,22

0,00

359282,00

255502,22

0,00

Допомога при усиновленні дитини

90308

1040

9102

41280,00

28380,00

0,00

41280,00

28380,00

0,00

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

90401

1040

9102

16584554,00

14498456,76

0,00

16584554,00

14498456,76

0,00

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90405

1060

9102

131425000,00

96373371,11

0,00

131425000,00

96373371,11

0,00

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

90406

1060

9102

408693,00

0,00

408693,00

0,00

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячоє води

90407

1060

9102

1,00

0,52

0,00

1,00

0,52

0,00

Iншi видатки на соціальний захист населення

90412

1090

9102

1307049,00

1252073,60

0,00

1307049,00

1252073,60

0,00

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

90413

1010

9102

1148722,00

826205,93

0,00

1148722,00

826205,93

0,00

Організація та проведення громадських робіт

90501

1050

9102

71689,00

49601,59

0,00

71689,00

49601,59

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

90700

1040

9102

400060,00

360361,69

0,00

1608,00

0,00

400060,00

401668,00

361969,69

0,00

Утримання центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91101

1040

9102

152300,00

123527,14

0,00

152300,00

123527,14

0,00

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91102

1040

9102

1500,00

300,00

0,00

1500,00

300,00

0,00

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді

91103

1040

9102

26000,00

13636,00

0,00

26000,00

13636,00

0,00

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи

91108

1040

9102

199500,00

196780,08

0,00

199500,00

196780,08

0,00

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

91204

1020

9102

2375000,00

1669990,19

53000,00

58236,46

44291,14

0,00

2428000,00

2433236,46

1714281,33

0,00

Виплати грошовоє компенсаціє фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньоє допомоги

91205

1010

9102

280000,00

202334,00

0,00

280000,00

202334,00

0,00

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

91209

1030

9102

76675,00

52613,59

0,00

76675,00

52613,59

0,00

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

91300

1010

9102

9016106,00

6745583,53

0,00

9016106,00

6745583,53

0,00

Житлово-комунальне господарство

100000

9102

2917449,00

1931210,65

2338904,00

2407104,00

858418,41

0,00

5256353,00

5324553,00

2789629,06

0,00

Житлово-експлуатацiйне господарство

100101

610

9102

464365,00

215798,00

522320,00

148002,60

0,00

986685,00

363800,60

0,00

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади

100102

610

9102

0,00

800000,00

138209,81

0,00

800000,00

138209,81

0,00

Дотацiя житлово-комунальному господарству

100103

610

9102

42677,00

42676,07

0,00

42677,00

42676,07

0,00

Водопровiдно - каналiзацiйне господарство

100202

620

9102

0,00

520000,00

7422,00

0,00

520000,00

7422,00

0,00

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

100203

620

9102

2410407,00

1672736,58

496584,00

564784,00

0,00

2906991,00

2975191,00

2237520,58

0,00

Культура i мистецтво

110000

9102

7595627,00

5642076,49

748031,00

893535,62

511370,73

0,00

8343658,00

8489162,62

6153447,22

0,00

Бiблiотеки

110201

824

9102

893080,00

669533,83

13874,00

51479,71

47485,94

0,00

906954,00

944559,71

717019,77

0,00

Музеє i виставки

110202

824

9102

422158,00

309468,27

15000,00

19110,93

3174,45

0,00

437158,00

441268,93

312642,72

0,00

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

110204

828

9102

3186288,00

2273643,94

421906,00

467277,71

238010,48

0,00

3608194,00

3653565,71

2511654,42

0,00

Школи естетичного виховання дiтей

110205

960

9102

2716234,00

2127623,12

288651,00

347067,27

214099,86

0,00

3004885,00

3063301,27

2341722,98

0,00

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

110502

829

9102

377867,00

261807,33

8600,00

0,00

386467,00

270407,33

0,00

Засоби масовоє iнформацiє

120000

9102

63776,00

42383,68

0,00

63776,00

42383,68

0,00

Телебачення i радiомовлення

120100

830

9102

63776,00

42383,68

0,00

63776,00

42383,68

0,00

Фiзична культура i спорт

130000

9102

2847200,00

1918872,20

48100,00

103226,59

65806,57

0,00

2895300,00

2950426,59

1984678,77

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань

130102

810

9102

64000,00

53928,01

0,00

64000,00

53928,01

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл

130107

810

9102

2390500,00

1694228,52

48100,00

74226,59

48181,57

0,00

2438600,00

2464726,59

1742410,09

0,00

Iншi видатки

130112

810

9102

392700,00

170715,67

0,00

29000,00

17625,00

0,00

392700,00

421700,00

188340,67

0,00

Будiвництво

150000

9102

0,00

534265,00

319833,99

0,00

534265,00

319833,99

0,00

Капiтальнi вкладення

150101

490

9102

0,00

534265,00

319833,99

0,00

534265,00

319833,99

0,00

Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство

160000

9102

0,00

80000,00

41600,00

0,00

80000,00

41600,00

0,00

Землеустрiй

160101

421

9102

0,00

80000,00

41600,00

0,00

80000,00

41600,00

0,00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiє та iнформатика

170000

9102

6643143,00

4396947,41

8034957,00

5685270,20

0,00

14678100,00

10082217,61

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проєзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

170102

1070

9102

300000,00

195797,29

0,00

300000,00

195797,29

0,00

Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703

456

9102

6343143,00

4201150,12

8034957,00

5685270,20

0,00

14378100,00

9886420,32

0,00

Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

180000

9102

0,00

665000,00

115000,00

0,00

665000,00

115000,00

0,00

Внески органів влади Автономноє Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницькоє діяльності

180409

490

9102

0,00

665000,00

115000,00

0,00

665000,00

115000,00

0,00

Цiльовi фонди

240000

9102

0,00

50300,00

27985,10

0,00

50300,00

27985,10

0,00

інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

240604

540

9102

0,00

50300,00

27985,10

0,00

50300,00

27985,10

0,00

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

9102

60511,00

19200,00

19148,00

0,00

60511,00

19200,00

19148,00

0,00

Резервний фонд

250102

133

9102

41311,00

0,00

41311,00

0,00

іншi видатки

250404

133

9102

19200,00

19148,00

0,00

19200,00

19148,00

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

378659515,00

378618204,00

271969236,78

19224101,00

21990835,08

13950933,82

0,00

397883616,00

400609039,08

285920170,60

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

180

9102

294000,00

0,00

294000,00

0,00

294000,00

0,00

294000,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

378953515,00

378618204,00

272263236,78

19224101,00

21990835,08

13950933,82

0,00

398177616,00

400609039,08

286214170,60

0,00

інші субвенціє

250380

180

9102

0,00

2926420,00

0,00

2883000,00

0,00

2926420,00

0,00

2883000,00

0,00

Усього

900203

9102

378953515,00

378618204,00

272263236,78

22150521,00

21990835,08

16833933,82

0,00

401104036,00

400609039,08

289097170,60

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

999995

9434673,00

0,00

20455476,52

-15926922,00

0,00

-9839280,06

0,00

-6492249,00

0,00

10616196,46

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)***

999995

0,00

19093284,49

0,00

-7141617,06

0,00

11951667,43

0,00

Внутрішнє фінансування**

999995

200000

-9434673,00

0,00

-20455476,52

15926922,00

0,00

9839280,06

0,00

6492249,00

0,00

-10616196,46

0,00

Внутрішнє фінансування***

999995

200000*

0,00

-19093284,49

0,00

7141617,06

0,00

-11951667,43

0,00

Одержано

999995

203410

40256612,00

0,00

40256612,00

0,00

Повернено

999995

203420

-40256612,00

0,00

-40256612,00

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

999995

205000

0,00

-1888061,29

0,00

-2256767,73

0,00

-4144829,02

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ***

999995

205000*

0,00

-1888061,29

0,00

-2256767,73

0,00

-4144829,02

0,00

На початок періоду

999995

205100

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

На кінець періоду

999995

205200

0,00

1888061,29

581676,01

0,00

2845101,09

0,00

581676,01

0,00

4733162,38

0,00

інші розрахунки**

999995

205300

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

інші розрахунки***

999995

205300*

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

інші розрахунки**

999995

205340

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

інші розрахунки***

999995

205340*

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

999995

208000

-9434673,00

0,00

-18567415,23

15926922,00

0,00

12096047,79

0,00

6492249,00

0,00

-6471367,44

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів***

999995

208000*

0,00

-17205223,20

0,00

9398384,79

0,00

-7806838,41

0,00

На початок періоду

999995

208100

6374635,59

0,00

6374635,59

203189,39

0,00

203189,39

0,00

6577824,98

0,00

6577824,98

0,00

На кінець періоду

999995

208200

50986,59

0,00

12835253,28

34589,39

0,00

213939,14

0,00

85575,98

0,00

13049192,42

0,00

інші розрахунки***

999995

208300*

0,00

1362192,03

0,00

-2697663,00

0,00

-1335470,97

0,00

інші розрахунки***

999995

208340*

0,00

1362192,03

0,00

-2697663,00

0,00

-1335470,97

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

999995

208400

-15758322,00

0,00

-12106797,54

15758322,00

0,00

12106797,54

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

999995

900230

-9434673,00

0,00

-20455476,52

15926922,00

0,00

9839280,06

0,00

6492249,00

0,00

-10616196,46

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ***

999995

900231

0,00

-19093284,49

0,00

7141617,06

0,00

-11951667,43

0,00

Фінансування за активними операціями**

999995

600000

-9434673,00

0,00

-20455476,52

15926922,00

0,00

9839280,06

0,00

6492249,00

0,00

-10616196,46

0,00

Фінансування за активними операціями***

999995

600000*

0,00

-19093284,49

0,00

7141617,06

0,00

-11951667,43

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

999995

602000

-9434673,00

0,00

-20455476,52

15926922,00

0,00

9839280,06

0,00

6492249,00

0,00

-10616196,46

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів***

999995

602000*

0,00

-19093284,49

0,00

7141617,06

0,00

-11951667,43

0,00

На початок періоду

999995

602100

6374635,59

0,00

6374635,59

784865,40

0,00

784865,40

0,00

7159500,99

0,00

7159500,99

0,00

На кінець періоду

999995

602200

50986,59

0,00

14723314,57

616265,40

0,00

3059040,23

0,00

667251,99

0,00

17782354,80

0,00

інші розрахунки**

999995

602300

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

інші розрахунки***

999995

602300*

0,00

1362192,03

0,00

-2691005,65

0,00

-1328813,62

0,00

інші розрахунки**

999995

602304

0,00

6657,35

0,00

6657,35

0,00

інші розрахунки***

999995

602304*

0,00

1362192,03

0,00

-2691005,65

0,00

-1328813,62

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

999995

602400

-15758322,00

0,00

-12106797,54

15758322,00

0,00

12106797,54

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

999995

900460

-9434673,00

0,00

-20455476,52

15926922,00

0,00

9839280,06

0,00

6492249,00

0,00

-10616196,46

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

999995

900461

0,00

-19093284,49

0,00

7141617,06

0,00

-11951667,43

0,00

Секретар Ізюмської міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	XXIV
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	27.10.2016
Проголосовано:	27.10.2016 09:37:43
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
25
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ