ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
 
від   ____ 2017 року                                                           
 
Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017 рік
 
         Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни  на виконання рішення Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року №513-VІІ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)" та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні",
 
Ізюмська міська рада вирішила:
 

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 6292000 грн. за рахунок перевиконання за            8 місяців 2017 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 5646000 грн. та спеціального фонду міського бюджету на суму 646000 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 2), затвердивши при цьому профіцит міського бюджету у сумі 646000 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), та дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 646000 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку).
2. Внести зміни до обсягу доходної та видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенцій з обласного бюджету ( додаток 3).
3. Провести перерозподіл коштів, затверджених в загальному фонді міського бюджету на 2017 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, а саме: збільшити обсяг видатків, затверджених по КПКВКМБ 1513015 "Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню", на суму 1239 грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень по КПКВКМБ 1513016 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 1239  грн. та збільшити обсяг видатків, затверджених по КПКВКМБ 1513021 "Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають право" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 1798 грн., по КПКВКМБ 1513025 "Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 3261 грн. за рахунок зменшення бюджетних призначень по КПКВКМБ 1513026 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" на суму 5059 грн..
4. Перезатвердити додаток 6 "Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік" до рішення 28 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року № 0718 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами) відповідно внесених змін в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету – відповідальних виконавців бюджетних програм (додаток 4).
5. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
6. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

	Додаток 1
	до рішення сесії
	Ізюмської міської ради 7 скликання
	від
Зміни
по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік
в розрізі податків і зборів
Доходи	Коди бюджетної класифікації	Суми збільшення,зменшення  (+,-), грн.
1	2	3
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2896742
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	2759829
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	121721
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	3369
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	11823
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	5200
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	237422
Податок на майно	18010000	1600705
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	1188
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	195138
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	736830
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	199681
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	99252
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	318616
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	50000
Єдиний податок	18050000	1354041
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	203726
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	1150315
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	21452
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	91911
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	5280
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	69851
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	16780
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	6236
Інші надходження	24060000	78291
Інші надходження	24060300	69495
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	8796
РАЗОМ		6292000
Секретар Ізюмської міської ради                                                    А.Г. Єрдаларян

 

				Додаток 2
				до рішення  сесії
				Ізюмської міської ради 7 скликання
				від
Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів  – відповідальним виконавцям бюджетних програм
				грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього			260000
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету	0310170		260000
Заробітна плата		2111	123000
Нарахування на оплату праці		2120	27000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	30000
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	20000
Оплата теплопостачання		2271	60000
Управління освіти Ізюмської міської ради,  всього			2956614
Керівництво галузі освіти в м. Ізюм	1010180		35000
Заробітна плата		2111	24600
Нарахування на оплату праці		2120	5400
Оплата теплопостачання		2271	5000
Дошкільна освiта	1011010		1652680
Заробітна плата		2111	608461
Нарахування на оплату праці		2120	450219
Оплата теплопостачання		2271	594000
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1011020		1110348
Заробітна плата		2111	236210
Нарахування на оплату праці		2120	104138
Оплата теплопостачання		2271	770000
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях	1011060		45366
Заробітна плата		2111	12126
Нарахування на оплату праці		2120	3240
Оплата теплопостачання		2271	30000
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1011090		30122
Заробітна плата		2111	26122
Оплата теплопостачання		2271	4000
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1011190		5000
Оплата теплопостачання		2271	5000
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1011200		51098
Заробітна плата		2111	39763
Нарахування на оплату праці		2120	6335
Оплата теплопостачання		2271	5000
Утримання інших закладів освіти	1011210		27000
Заробітна плата		2111	10000
Нарахування на оплату праці		2120	10000
Оплата теплопостачання		2271	7000
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього			546800
Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі	1110180		28000
Заробітна плата		2111	18000
Нарахування на оплату праці		2120	2000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	2100
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	2100
Видатки на відрядження		2250	3800
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031		420000
Заробітна плата		2111	210571
Нарахування на оплату праці		2120	39429
Оплата теплопостачання		2271	35000
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	3300
Оплата природного газу		2274	91700
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	40000
Утримання футбольного клубу "Крем’янець"	1115062		50000
Заробітна плата		2111	20000
Нарахування на оплату праці		2120	4400
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	25600
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1115063		20000
Заробітна плата		2111	16400
Нарахування на оплату праці		2120	3600
Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113143		28800
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	28800
Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього			407850
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм	1510180		245850
Заробітна плата		2111	144472
Нарахування на оплату праці		2120	55528
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	5850
Оплата теплопостачання		2271	40000
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1513104		100000
Заробітна плата		2111	73389
Нарахування на оплату праці		2120	26611
Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1513131		12000
Заробітна плата		2111	8200
Нарахування на оплату праці		2120	1800
Видатки на відрядження		2250	2000
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1513035		50000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (на серпень)		2610	50000
Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього			105000
Керівництво і управління у справах дітей в м.Ізюм	2010180		25000
Заробітна плата		2111	20000
Нарахування на оплату праці		2120	5000
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2013111		80000
Заробітна плата		2111	51200
Нарахування на оплату праці		2120	11977
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	200
Продукти харчування		2230	10123
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	1000
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	2000
Оплата електроенергії		2273	3500
Управління культури Ізюмської міської ради,  всього			670470	38000
Керівництво і управління культурою Ізюмської міської ради	2410180		8470
Заробітна плата		2111	6635
Нарахування на оплату праці		2120	1835
Бібліотеки	2414060		40000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	10000
Оплата теплопостачання		2271	30000
Музеї і виставки	2414070		30000
Оплата теплопостачання		2271	30000
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2414090		319000	38 000
Заробітна плата		2111	100000
Нарахування на оплату праці		2120	30000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	13000
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	48000
Оплата теплопостачання		2271	90000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	38000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110		8 000
Капітальний ремонт інших об’єктів (для виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі ПМтаП "Залізничник")		3132		30 000
Школи естетичного виховання дітей	2414100		253000
Заробітна плата		2111	164000
Нарахування на оплату праці		2120	36000
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	3000
Оплата теплопостачання		2271	50000
Інші культурно-освітні заклади та заходи	2414200		20000
Заробітна плата		2111	16000
Нарахування на оплату праці		2120	4000
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради,  всього			599266	608000
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм	4010180		70000
Заробітна плата		2111	41000
Нарахування на оплату праці		2120	9000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2210	2000
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	18000
Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства	4016030		184266
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:		2610	184266
для одержувача - КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення ремонту житлових будинків			84266
для одержувача  КП «Благоустрій м. Ізюм» на придбання паливно-мастильних матеріалів			100000
Організація та проведення громадських робіт	4013240		30000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  для одержувача - КП "Благоустрій міста"		2610	30000
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	4016650			134000
Капітальний ремонт інших об’єктів		3132		134000
Благоустрій міст, сіл, селищ	4016060		315000
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	315000
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	4017470			474000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача - ІКПТМ для поповнення статутного капіталу шляхом придбання основних засобів		3210		474000
Фінансове управління Ізюмської міської ради,  всього			100000
Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм	7510180		100000
Заробітна плата		2111	85000
Нарахування на оплату праці		2120	15000
РАЗОМ			5646000	646000
Секретар Ізюмської міської ради			А.Г. Єрдаларян

 

 

				Додаток 3
				до рішення  сесії
				Ізюмської міської ради 7 скликання
Зміни до  обсягу  доходної та видаткової частини загального фонду
бюджету м.Ізюм на 2017 рік  за рахунок субвенцій з обласного бюджету  по головним розпорядникам коштів
						грн.
Назва	КПКВКМБ	КЕКВ	Субвенції з обласного бюджету
			до  загального фонду бюджету м.Ізюм
			код 41030800	код 41033600	код 41035000	код 41035800
			Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот , сума зменшення (-), сума збільшення (+)	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, сума збільшення (+), зменшення (-)	Інші субвенції,           сума збільшення (+), зменшення (-)	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення  патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя,  сума збільшення (+), зменшення (-)
Дохідна частина загального фонду, всього			-1444065	486692	1242	-410838
Видаткова частина загального фонду всього,                                                                 у тому числі по:			-1444065	486692	1242	-410838
Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього:	1510000		-1444065		1242	-410838
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя	1511060	2730				-410838
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1513016	2730	-1444065
Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.:	1513400	2730			1242
Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)					1242
Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього:	0310000			486692
Інші заходи в галузі охорони здоров'я  (для КЗОЗ Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм)	0312220	2282		486692
Секретар Ізюмської  міської ради				А.Г. Єрдаларян

 
 

				Додаток  4
				до рішення сесії Ізюмської
				міської ради 7 скликання
				від
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік
№ п/п	Назва головного розпорядника коштів	Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
		теплопостачання, Гкал	водопостачання та водовідведення, тис.м³	електроенергія, тис.Квт/год	природний газ, тис.м³	тверде паливо, тонн	дрова, м³
1.	Виконавчий комітет Ізюмської міської ради	1740,61	13,61	637,80	64,77	34,61	95,00
2.	Управління освіти Ізюмської міської ради	4710,93	17,88	844,00	21,81	20,00
3.	Управ молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради	146,36	0,70	134,03	18,33
4.	Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради	86,94	0,30	46,11	11,93
5.	Служба у справах дітей Ізюмської міської ради	35,87	0,62	15,80
6.	Управління культури Ізюмської міської ради	790,80	0,38	61,52
7.	Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради	15,62	0,05	6,06
8.	Фінансове управління Ізюмської міської ради	20,93	0,05	8,18
	ВСЬОГО:	7548,06	33,59	1753,50	116,84	54,61	95,00
	Секретар Ізюмської міської ради				А.Г. Єрдаларян