Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2016 року
Про внесення змін до Ізюмського
міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни про необхідність внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
1.Збільшити обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 3312857 грн. за рахунок перевиконання за 9 місяців 2016 року (додаток 1).
2.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 2222857 грн. і спеціального фонду міського бюджету(бюджет розвитку) на суму 1090000 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 2), одночасно затвердити профіцит міського бюджету у сумі 1090000 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) та дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 1090000 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 4.
3.Провести перерозподіл коштів по загальному фонду міського бюджету в межах загального обсягу видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по головному розпоряднику коштів міського бюджету – відділу освіти Ізюмської міської ради (додаток 3).
4.Зменшити профіцит міського бюджету на суму 41000 грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого була визначена передача коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку); відповідно зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 41000 грн., джерелом покриття якого були визначені кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) (згідно з додатком 4) по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів", вивільнені кошти загального фонду міського бюджету в сумі 41000 грн. виділити управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".
5.Внести зміни до рішення 19 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 28 липня 2016 р. № 0443 «Про внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік», а саме: в п.5 даного рішення замість «по КБК 41034500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"» читати «по коду 41035000 "Інші субвенції"», все інше залишити без змін.
6.Внести зміни до рішення 21 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26 серпня 2016 р. № 0494 «Про внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік», а саме: в п.3 даного рішення замість «КФК 250366 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"» читати «КФК 250380 "Інші субвенції"», все інше залишити без змін.
7.Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2016 рік.
8.Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 27.10.2016р. | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2016 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди | Суми збільшення,зменшення (+,-), грн. |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 1177700 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 1083850 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 30000 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 63850 |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 212260 |
| Податок на майно | 18010000 | 1651068 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 6800 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 156777 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 250764 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 393975 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 405000 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 437752 |
| Єдиний податок | 18050000 | 118000 |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 52870 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 59740 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 5390 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 95110 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 2750 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 65000 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 27360 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 54975 |
| Інші надходження | 24060300 | 3744 |
| РАЗОМ | 3312857 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |
| Додаток 2 | ||||
| до рішення сесії | ||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||||
| від 27.10.2016 р. | ||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Ізюма по головним розпорядникам коштів | ||||
| грн. | ||||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 144000 | 715000 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 15000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 15000 | ||
| Лікарні (Ізюмська центральна міська лікарня) | 080101 | 144000 | 500000 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 124000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 20000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 500000 | ||
| Капітальні вкладення | 150101 | 200000 | ||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів (на проведення робіт по об’єкту "Реконструкція мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного та паталогоанатомічного відділення Ізюмської центральної міської лікарні, провулок Залікарняний, 2 м.Ізюм Харківської області") | 3142 | 200000 | ||
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 734597 | |||
| Професійно-технічні заклади освіти (для Ізюмського профліцею) | 070501 | 634597 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 295000 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 55171 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 28260 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 96000 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4000 | ||
| Стипендії | 2720 | 156166 | ||
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 070401 | 100000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 81967 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 18033 | ||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 176850 | 375000 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 11350 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 8450 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1900 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 1000 | ||
| Централізовані бухгалтерії | 130113 | 1300 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1000 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 300 | ||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 130102 | 10000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 10000 | ||
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 57900 | 75000 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 47900 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 10000 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 75000 | ||
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 091103 | 35000 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 35000 | ||
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (ДЗОВ "Байдиківка") | 070401 | 61300 | 100000 | |
| Заробітна плата | 2111 | 19912 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 4382 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 16000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 20000 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1006 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 20000 | ||
| Капітальний ремонт інших об`єктів (на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ДЗОВ "Байдиківка", який знаходиться за адресою: 64340, Харківська область, Ізюмський район, Червонооскільська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 9) | 3132 | 80000 | ||
| Капітальні вкладення | 150101 | 200000 | ||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів (на проведення робіт по об’єкту "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу "Донець" з влаштуванням басейну за адресою: вул.Капітана Орлова, 47 м.Ізюм Харківської області") | 3142 | 200000 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 146900 | |||
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 5000 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5000 | ||
| Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 091101 | 10000 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 8121 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1787 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 92 | ||
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 091102 | 49900 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 49900 | ||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 82000 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 82000 | ||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 106560 | |||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Центр соціально-психологічної реабілітації дітей) | 090700 | 106560 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 53799 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 11836 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 21525 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 16000 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 1500 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1900 | ||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 284950 | |||
| Бібліотеки | 110201 | 52880 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 38120 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8540 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 6220 | ||
| Музеї і виставки | 110202 | 18600 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 10150 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2310 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 6140 | ||
| Палаци і будинки культури | 110204 | 135675 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 58520 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 11865 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 65290 | ||
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 65225 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 34385 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8490 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 22350 | ||
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 12570 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 10300 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 2270 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 529000 | |||
| Житлово-експлуатаційне господарство | 100101 | 20000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 20000 | ||
| Водопровідно-каналізаційне господарство | 100202 | 20000 | ||
| Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям згідно «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2015 – 2017 роки» (одержувач ІКВ ВКП) | 2610 | 20000 | ||
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | 249000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 50000 | ||
| Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання паливно-мастильних матеріалів на виконання «Програми благоустрою м. Ізюм на 2015-2017 роки» (одержувач-КП «Благоустрій міста Ізюма»); | 2610 | 199000 | ||
| Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | 190000 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 190000 | ||
| Організація та проведення громадських робіт | 090501 | 50000 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)(для одержувача - КП "Благоустрій м. Ізюма") | 2610 | 50000 | ||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 100000 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 250344 | 100000 | ||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (Комплексна програма профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016 - 2020 роки для Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ) | 2620 | 100000 | ||
| РАЗОМ | 2222857 | 1090000 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||
| Додаток 3 | |||
| до рішення сесії | |||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||
| від 27.10.2016 р. | |||
| Перерозподіл коштів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету по головним розпорядникам коштів | |||
| грн. | |||
| Назва | КФК | КЕКВ | Загальний фонд |
| Відділ освіти Ізюмської міської ради, всього | 0 | ||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 70201 | 381712 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 91712 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 30000 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 260000 | |
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 70303 | -381712 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | -80000 | |
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | -3712 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | -30000 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | -8000 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | -260000 | |
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 4 | ||||||||
| до рішення сесії | ||||||||
| Ізюмської міської ради | ||||||||
| 7 скликання від 27.10.2016 р. | ||||||||
| Внесення змін до фінансування міського бюджету на 2016 рік | ||||||||
| (грн.) | ||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 049 000 | 1 049 000 | 1 049 000 | ||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | |||||||