Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект рішення
53 сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ____ 2017 року
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Ізюмської міської ради Решетняк Ірини Семенівни та в зв’язку з необхідністю внесення змін до міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Ізюмська міська рада вирішила:
1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 1686675 грн. за рахунок перевиконання за 10 місяців 2017 року (додаток 1), одночасно збільшивши обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на суму 1686675 грн. по головним розпорядникам коштів міського бюджету – відповідальним виконавцям бюджетних програм (додаток 2).
2. Провести перерозподіл коштів, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік по головним розпорядникам коштів міського бюджету - відповідальним виконавцям бюджетних програм, згідно з додатком 3.
3. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 41000 грн. за рахунок фактичних надходжень по коду 19010000 «Екологічний податок» та одночасно збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів міського бюджету-відповідальному виконавцю бюджетних програм – управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради в сумі 41000 грн. по КПКВКМБ 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
4. Фінансовому управлінню Ізюмської міської ради провести відповідні зміни до міського бюджету на 2017 рік.
5. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Ізюмський міський голова В.В.Марченко
| Додаток 1 | ||
| до рішення сесії | ||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | ||
| від | ||
| Зміни | ||
| по доходах загального фонду міського бюджету на 2017 рік | ||
| в розрізі податків і зборів | ||
| Доходи | Коди бюджетної класифікації | Суми збільшення, грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 632764 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 632764 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 15330 |
| Єдиний податок | 18050000 | 723561 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 723561 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 72300 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 242720 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 60 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 154220 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 88440 |
| РАЗОМ | 1686675 | |
| Секретар Ізюмської міської ради А.Г. Єрдаларян | ||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Розподіл додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд | ||
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 615992 | ||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради м. Ізюм та її виконавчого комітету | 0310170 | 587799 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 489799 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 98000 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею | 0312010 | 24945 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 24945 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Міською залізничною поліклінікою | 0312010 | 3248 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 3248 | |||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | 92135 | ||||
| Утримання футбольного клубу "Крем’янець" | 1115062 | 92135 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 92135 | |||
| Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради, всього | 723175 | ||||
| Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення м. Ізюм | 1510180 | 385769 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 325882 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 59887 | |||
| Інші видатки на соціальний захист населення | 1513400 | 20000 | |||
| Інші виплати населенню | 2730 | 20000 | |||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1513104 | 157286 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 123400 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 33886 | |||
| Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту | 1513212 | 20200 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 16560 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3640 | |||
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1513132 | 139920 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 139920 | |||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 111173 | ||||
| Керівництво і управління у справах дітей в м.Ізюм | 2010180 | 65446 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 53084 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 12362 | |||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 2013111 | 45727 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 29442 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 4253 | |||
| Продукти харчування | 2230 | 2927 | |||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 2200 | |||
| Оплата електроенергії | 2273 | 6905 | |||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 38200 | ||||
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2414090 | 34000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 12500 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 21500 | |||
| Школи естетичного виховання дітей | 2414100 | 4200 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 4200 | |||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 106000 | ||||
| Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Ізюм | 4010180 | 46500 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 38100 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8400 | |||
| Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства | 4016030 | 9500 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КЖРЕП-1 на придбання матеріалів для проведення ремонту житлових будинків | 2610 | 9500 | |||
| Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 4016650 | 50000 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 50000 | |||
| РАЗОМ | 1686675 | ||||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||
| Додаток 3 | |||||
| до рішення сесії | |||||
| Ізюмської міської ради 7 скликання | |||||
| від | |||||
| Перерозподіл видатків, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік, по головним розпорядникам коштів – відповідальним виконавцям бюджетних програм | |||||
| грн. | |||||
| Назва | КПКВКМБ | КЕКВ | Загальний фонд (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (збільшення обсягу "+" зменшення обсягу "-") | |
| Виконавчий комітет Ізюмської міської ради, всього | 0 | ||||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0316310 | -42055 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) по об’єкту "Реконструкція мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного та паталогоанатомічного відділення Ізюмської центральної міської лікарні, провулок Залікарняний,2 м. Ізюм, Харківської області" | 3210 | -41655 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям (на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція будівлі Л2 Ізюмської центральної міської лікарні", адреса об’єкту будівлі Харківська область, м. Ізюм,вул. Залікарніна/пров.Залікарняний 5/4) | 3210 | -400 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, яка надається Ізюмською центральною міською лікарнею | 0312010 | 42055 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 42055 | |||
| Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради, всього | -53331 | ||||
| Керівництво та управління молоддю та спортом в м. Ізюмі | 1110180 | 16394 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 15561 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 833 | |||
| Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 1115063 | 22410 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 18351 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 4059 | |||
| Утримання футбольного клубу "Крем’янець" | 1115062 | -92135 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | -92135 | |||
| Служба у справах дітей Ізюмської міської ради, всього | 4273 | ||||
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 2013111 | 4273 | |||
| Продукти харчування | 2230 | 4273 | |||
| Управління культури Ізюмської міської ради, всього | 0 | ||||
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2414090 | -250000 | |||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури ( Розробка проектно-кошторисної документації «Реставраційний ремонт будівлі Палацу молоді та підлітків «Залізничник» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, в’їзд Ювілейний,3», в тому числі оплата за експертизу проекту.» | 3143 | -250000 | |||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку управління культури Ізюмської міської ради | 2416310 | 250000 | |||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури ( Розробка проектно-кошторисної документації «Реставраційний ремонт будівлі Палацу молоді та підлітків «Залізничник» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, в’їзд Ювілейний,3», в тому числі оплата за експертизу проекту.» | 3143 | 250000 | |||
| Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради, всього | 0 | ||||
| Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 4016650 | -22061 | |||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | -22061 | |||
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 4016310 | -19939 | |||
| Реконструкція і реставрація інших об’єктів - всього, в т.ч.: | 3142 | -19939 | |||
| технічне переоснащення вузла вводу теплової мережі будівлі Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради за адресою вул. Соборна, 20 м. Ізюм | -19939 | ||||
| Прграма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 4017420 | 42000 | |||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюм" на придбання паркової композиції | 3210 | 42000 | |||
| Фінансове управління Ізюмської міської ради, всього | 49058 | ||||
| Керівництво і управління у сфері фінансів м. Ізюм | 7510180 | 49058 | |||
| Заробітна плата | 2111 | 40500 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 8558 | |||
| РАЗОМ | 0 | 0 | |||
| Секретар Ізюмської міської ради | А.Г. Єрдаларян | ||||